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牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(2)承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。
(3)承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
(4)擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。
(5)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。
(6)承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動(dòng)；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。
(7)承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。
(8)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。
(9)承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實(shí)施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點(diǎn)，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。
(10)負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計(jì)、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價(jià)審查；對工程造價(jià)糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。
(11)承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
(12)承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉?、建筑市場管理股、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）突出黨建引領(lǐng)，推進(jìn)作風(fēng)效能革命。堅(jiān)持黨的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)“兩手同抓”，以“全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上，作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，反腐敗永遠(yuǎn)在路上”的政治清醒，緊密結(jié)合住建部門職能職責(zé)和行業(yè)特點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，保障住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）提高政治站位，抓實(shí)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。切實(shí)提高政治站位，認(rèn)真全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省州縣黨委政府關(guān)于穩(wěn)增長的決策部署，強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，始終把經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長工作作為首要工作來抓，著力完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研判、預(yù)警、應(yīng)急機(jī)制，建立黨政班子成員掛幫企業(yè)制度，注重幫助企業(yè)解決實(shí)際困難和問題，營造清新政商關(guān)系。
（三）抓“兩業(yè)”健康發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。按照“扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶精扶專”的原則，加大建筑業(yè)企業(yè)的培植力度，增強(qiáng)我縣建筑業(yè)企業(yè)的競爭力，提高建筑市場占有率，力爭建筑業(yè)總產(chǎn)值比2023年增12%；嚴(yán)格落實(shí)《牟定縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展和良性循環(huán)實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定，實(shí)行差別化調(diào)控政策，大力破除無效供給，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2023年增-30%，房地產(chǎn)從業(yè)人員增15%。
（四）實(shí)施城市更新行動(dòng)，提升城市品質(zhì)。圍繞州委提出“強(qiáng)州府”行動(dòng)，加快“楚南牟廣”同城化發(fā)展。建設(shè)宜居、韌性、智慧縣城，高質(zhì)量實(shí)施城市更新行動(dòng)。實(shí)施化湖南路、化湖北路、龍池路中段、萬壽路北段、南大街北段、化湖政務(wù)中心北大道、福祿路、南屏街、共和路、龍川路等破損市政道路白改黑修復(fù)工程，改擴(kuò)建紅坡路、南大街萬壽宮段道路，新建錦繡路西段、金沁路、元雙路輔道紅坡頭居家養(yǎng)老中心段等市政道路，新建左腳舞山城南干道人行道，爭取實(shí)施中園大道龍池路口至龍川河輔道建設(shè)項(xiàng)目，完善城市路網(wǎng)功能；加快推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿览匣赂脑?，?shí)施南大街新橋鎮(zhèn)政府住宿區(qū)等 5個(gè)小區(qū) 82戶老舊小區(qū)改造，實(shí)施惠民小區(qū)等8個(gè)保障房小區(qū)雨污分流、場地及用電分表到戶改造，實(shí)施縣城污水處理廠再生水資源化利用建設(shè)項(xiàng)目，改造提升慶豐水廠水處理設(shè)施，加快老化供水管網(wǎng)改造，補(bǔ)齊縣城基礎(chǔ)設(shè)施短板；實(shí)施定遠(yuǎn)大道路燈亮化改造和縣城主要干道及化湖周邊樓宇亮化工程，實(shí)施南山公園、化湖公園、縣委廣場、政府廣場、濱河公園等景觀綠化品質(zhì)提升改造項(xiàng)目，更新化湖公園臨水沙灘，實(shí)施縣城街道管線入地改造，拆圍透綠建設(shè)縣人行鐵匠文化、縣中醫(yī)院泥匠文化、南山公園銅匠文化、興和路木匠文化、化湖北路與東興路交叉口、紅坡腳保障房小區(qū)旁等一批街邊口袋公園和景觀節(jié)點(diǎn)，建設(shè)城市公交設(shè)施，美化街邊通訊和電力設(shè)施，配套城市標(biāo)識(shí)標(biāo)牌和公益宣傳專欄，對政府廣場老體育館和全民健身廣場進(jìn)行提升改造，實(shí)施南門外整體提升改造，建設(shè)縣城智慧化充電設(shè)施，提升城市品質(zhì)；持續(xù)鞏固“最干凈縣城”成果，推進(jìn)“數(shù)字牟定”智慧城市建設(shè)，推動(dòng)城市管理更加精細(xì)化、智慧化。
（五）嚴(yán)格落實(shí)制度，著力抓好項(xiàng)目工作。整合項(xiàng)目資金投入，統(tǒng)籌推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，有效推進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量跨越式發(fā)展。主動(dòng)防范和化解房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確保社會(huì)穩(wěn)定，上下聯(lián)動(dòng)，做好協(xié)調(diào)服務(wù)，為房企紓困解難。
（六）統(tǒng)籌抓好住建系統(tǒng)其他工作。持續(xù)鞏固國家“衛(wèi)生縣城”、云南省“美麗縣城”創(chuàng)建、“云南省最干凈縣城”成果，推進(jìn)以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。堅(jiān)持日常監(jiān)管與重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)相結(jié)合，全力抓好住建領(lǐng)域常態(tài)化安全生產(chǎn)，嚴(yán)守生態(tài)環(huán)保紅線。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中:行政編制6人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有75人，其中：財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入867.61萬元，其中：一般公共預(yù)算收入867.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1321.04萬元對比減少453.43萬元，下降34.32%，減少的主要原因是：牟定縣人居環(huán)境建設(shè)融資貸款已于2023年底全額還本付息結(jié)束，本年無需納入預(yù)算，因此部門財(cái)務(wù)總收入較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入867.61萬元，其中：本年收入867.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款867.61萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年1321.04萬元對比減少453.43萬元，下降34.32%，減少的主要原因是：牟定縣人居環(huán)境建設(shè)融資貸款已于2023年底全額還本付息結(jié)束，本年無需納入預(yù)算，因此部門財(cái)政撥款收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出867.61萬元。財(cái)政撥款安排支出867.61萬元，其中：基本支出768.31萬元，與上年816.04萬元對比減少47.73萬元，下降5.85%，減少的主要原因是：我部門職工調(diào)出、人員減少，工資支出較上年減少。項(xiàng)目支出99.30萬元,較上年505.00萬元對比減少405.70萬元，下降80.34%，下降的主要原因是：牟定縣人居環(huán)境建設(shè)融資貸款已于2023年底全額還本付息結(jié)束，本年無需納入預(yù)算，因此項(xiàng)目支出較上年減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出26.16萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出60.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080801死亡撫恤”支出1.39萬元，主要用于國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟(jì)組織對死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費(fèi)用。
4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出11.86萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出9.59萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出15.96萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.63萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.“2110302水體”支出19.00萬元，主要用于縣城污水處理在線監(jiān)測支行服務(wù)支出。
9.“2120101行政運(yùn)行”支出597.34萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
10.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬元，主要是用于退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。
11.“2210105農(nóng)村危房改造”支出80萬元，主要用于2024年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目省級統(tǒng)貸本金及利息支出。
12.“2210201住房公積金”支出44.36萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出768.31萬元，其中：30101基本工資142.74萬元，30102津貼補(bǔ)貼113.11萬元，30103獎(jiǎng)金61.18萬元，30107 績效工資74.57萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.02萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.42萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.96萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.20萬元，30113 住房公積金44.36萬元，30199其他工資福利支出168.36萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，30201辦公費(fèi)2.16萬元，30205水費(fèi)0.30萬元，30206電費(fèi)0.90萬元，30207郵電費(fèi)1.00萬元，30211差旅費(fèi)2.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.08萬元，30239其他交通費(fèi)用17.40萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.48萬元，30302退休25.68萬元，30305 生活補(bǔ)助1.39萬元。
項(xiàng)目支出99.30萬元，其中：30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼80.00萬元，30201辦公費(fèi)0.30萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.00萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.57萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.43萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.00萬元，較上年7.00萬元減少2.00萬元，下降28.57%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為78次，共計(jì)接待480人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為3萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年減少2萬元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年減少2萬元，下降50%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。下降原因是：我部門嚴(yán)格執(zhí)行核定的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，減少修理費(fèi)方面的支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.32萬元。與上年38.31萬元對比減少2.99萬元，下降7.80%。主要用于辦公費(fèi)2.16萬元，水費(fèi)0.30萬元，電費(fèi)0.90萬元，郵電費(fèi)1.00萬元，差旅費(fèi)2.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，其他交通費(fèi)用17.40萬元，其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。
減少的主要原因是：單位職工調(diào)出，人員減少，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額64095.72萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17435.77萬元，固定資產(chǎn)225.02萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施12218.27萬元,保障性住房34216.66萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元，其他資產(chǎn)46434.93萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7799.74萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少7716.87萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施及保障性住房無變化,固定資產(chǎn)減少82.87萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開表（機(jī)關(guān)）
2.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年2月19日
監(jiān)督索引號53232300733300300111
