監(jiān)督索引號53232300171200000

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年預算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

共青團牟定縣委（以下簡稱團縣委）是中共牟定縣委領導下開展青年工作的群眾團體，是全縣各級共青團組織的領導機關，主要職責是：

1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策，圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務。

2.團結(jié)和帶領全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟建設，為社會主義和諧社會建設，促進社會全面進步做出應有的貢獻。

3.組織團員、青年學習習近平新時代中國特色社會主義思想，學習科學文化和業(yè)務知識，堅持建功和育人相結(jié)合，在實踐中引導和培養(yǎng)團員、青年成為建設有中國特色社會主義的接班人。

4.對團員、青年進行理想信念教育、道德教育、紀律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導團員、青年提高思想政治覺悟，做有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。

5.在全縣經(jīng)濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成縣委、縣政府和上級團委部署的以青少年為主體的各項任務。

6.調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題，提出相應對策，開展各種健康有益的活動。

7.參與擬定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)助教育部門做好中小學學生的思想、道德教育管理工作，對青少年活動陣地、青少年服務機構(gòu)建設等事務進行規(guī)劃和管理。

8.指導全縣少先隊的工作，協(xié)助有關部門選拔好中小學少先隊總輔導員和輔導員；對少先隊進行以共產(chǎn)主義為主題的理想信念教育和愛國主義教育，培養(yǎng)其成為“四好”少年。

9.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃；積極推薦優(yōu)秀團員入黨；負責團費的收繳、管理和使用。

10.代表青少年利益，維護青少年的合法權(quán)益。

11.組織青少年積極參與社會管理和民主監(jiān)督，促進民主與法制建設。

12.加強團的基層組織建設和各項規(guī)章制度建設，協(xié)助團縣委門搞好團干部的管理、使用和考察，向團縣委門提出對團干部任免、調(diào)動和獎懲的建議。

13.負責召開全縣團員代表大會，并指導基層開好團員大會、團員代表大會。

14.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。

15.加強青年職工政治思想教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓工作，全面提高青年職工政治素質(zhì)和業(yè)務工作能力。

16.積極探索創(chuàng)建青少年活動陣地，加強對青少年活動陣地的管理、使用，努力增強自身能力和服務青少年的功能。

17.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室（少工委辦公室）、青年發(fā)展股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團章程》和中央，省、州、縣黨委要求，領導全縣共青團和少先隊工作，指導和管理全縣青年社團組織。

2.參與制定牟定縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青年教育培訓基地、青少年活動陣地、青少年服務機構(gòu)的建設等事務進行規(guī)劃和管理。

3.密切聯(lián)系服務青年，發(fā)揮共青團作為黨聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用；暢通青少年利益訴求表達渠道，以希望工程、“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款和微型企業(yè)培育工程等品牌項目為抓手，服務青少年成長成才需求。

4.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究牟定縣青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，積極開展青少年思想政治引領工作，切實擔負起引導青年聽黨話、跟黨走的政治任務。

5.協(xié)助政府教育部門做好中、小學學生的思想教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

6.積極圍繞中心服務大局，組織全縣青年在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

7.組織實施青年志愿者行動，指導做好青年志愿者網(wǎng)上注冊工作，協(xié)調(diào)、指導青少年生態(tài)環(huán)境保護工作；負責牟定縣大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室日常工作。

8.參與牟定縣有關青少年事務的法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)調(diào)與青少年利益相關的事務。

9.履行牟定縣預防青少年違法犯罪專項組辦公室的職責，發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)作用，積極爭取黨委、政府和各職能部門以及社會各界的關心、重視和支持，共同做好青少年權(quán)益維護和預防青少年違法犯罪工作。

10.參與制定有關牟定青年統(tǒng)戰(zhàn)、民族工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。

11.完成縣委、縣人民政府和團州委交辦的有關工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入131.59萬元，其中：一般公共預算131.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年103.25萬元對比增加28.34萬元，增長27.45%，增加的主要原因是：一是新增上級補助項目（提前下達大學生志愿服務西部計劃2024年中央財政補助資金）收入11.38萬元。二是新增華中師范大學研究生支教團生活保障經(jīng)費項目收入7.5萬元。三是新增中國少年先鋒隊牟定縣第四次代表大會會議經(jīng)費項目收入2.4萬元。四是2023年新招錄公務員1名，工資福利收入和社會保障繳費的相應增長。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入131.59萬元，其中:本年收入131.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款131.59萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年103.25萬元對比增加28.34萬元，增長27.45%，增加的主要原因是：一是新增上級補助項目（提前下達大學生志愿服務西部計劃2024年中央財政補助資金）。二是新增華中師范大學研究生支教團生活保障經(jīng)費項目收入。三是新增中國少年先鋒隊牟定縣第四次代表大會會議經(jīng)費項目收入。四是2023年新招錄公務員1名，工資福利收入和社會保障繳費的相應增長。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出131.59萬元。財政撥款安排支出131.59萬元，其中：基本支出86.44萬元，與上年71.33萬元對比增加15.11萬元，增長21.18%，增加的主要原因是：2023年新招錄公務員1名，工資福利收入和社會保障繳費的相應增長；項目支出45.15萬元，與上年項目支出31.92萬元對比增加13.23萬元，增長41.45%，增加的主要原因是：一是新增上級補助項目（提前下達大學生志愿服務西部計劃2024年中央財政補助資金）。二是新增華中師范大學研究生支教團生活保障經(jīng)費項目。三是新增中國少年先鋒隊牟定縣第四次代表大會會議經(jīng)費項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2012901行政運行”支出62.64萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含工會經(jīng)費、會議費、差旅費、辦公費、其他交通費等）。

2.“2012902一般行政管理事務”支出43.65萬元，主要用于編外聘用人員支出和大學生志愿服務西部計劃志愿者縣級生活補助經(jīng)費項目、中國少年先鋒隊牟定縣第四次代表大會會議經(jīng)費項目支出。

3.“2012999其他群眾團體事務”支出7.5萬元，主要用于華中師范大學研究生支教團生活保障經(jīng)費支出。

4.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出7.42萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出2.63萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險費繳費支出。

6.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出1.55萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.18萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出6.02萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況表

基本支出86.45萬元，其中：30101基本工資17.03萬元，30102津貼補貼25.69萬元，30103獎金12.84萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.42萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費2.63萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費1.55萬元，30112其他社會保障繳費0.38萬元，30113住房公積金6.02萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30228工會經(jīng)費0.74萬元，30215會議費0.40萬元，30216培訓費0.30萬元，30201辦公費0.53萬元，30202印刷費0.22萬元，30217公務接待費0.20萬元，30239其他交通費用4.5萬元。

項目支出45.15萬元，其中：30305生活補助42.75萬元，30215會議費2.40萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.20萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年公務接待費預算為0.20萬元，較上年0.20萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為4次，共計接待40人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.20萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年機關運行經(jīng)費安排6.87萬元，與上年5.50對比增加1.37萬元，增長24.91%，主要原因是在職人員增加1人，公用經(jīng)費和其他交通費用預算相應增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會資產(chǎn)總額80.03萬元，其中，流動資產(chǎn)76.58萬元，固定資產(chǎn)3.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年部門預算公開表

2.中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2024年預算重點領域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會

2024年2月20日

監(jiān)督索引號53232300171200111