監(jiān)督索引號(hào)53232300141000000

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；依法對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算，負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的職責(zé)；建立并管理全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、社會(huì)事業(yè)城鄉(xiāng)調(diào)查股、普查中心。

所屬單位是0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、全力以赴抓實(shí)經(jīng)濟(jì)普查。按照國(guó)家、省、州統(tǒng)一部署，有序推動(dòng)普查各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)落地，學(xué)習(xí)借鑒好的做法，加強(qiáng)普查培訓(xùn)，開(kāi)展地毯式入戶(hù)正式普查，普準(zhǔn)、普實(shí)全縣經(jīng)濟(jì)總量。

2、多措并舉提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。進(jìn)一步細(xì)化縣、鄉(xiāng)、村數(shù)據(jù)質(zhì)量分級(jí)管控責(zé)任，強(qiáng)化數(shù)據(jù)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)分級(jí)分專(zhuān)業(yè)審核把關(guān)。加強(qiáng)核算與各專(zhuān)業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，切實(shí)提升數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)性、匹配性。

3、用心用力服務(wù)科學(xué)決策。深入基層一線，掌握第一手情況，摸準(zhǔn)“下情”，加強(qiáng)預(yù)判，為縣委縣政府科學(xué)決策提供精準(zhǔn)信息。嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，扎實(shí)做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的采集、報(bào)送、審核、匯總、處理工作，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、客觀全面反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入339.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算339.15萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入301.34萬(wàn)元對(duì)比增加37.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.55%，增加的主要原因一是本單位調(diào)入一名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加，二是2024年開(kāi)展我縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，因此財(cái)務(wù)總收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入339.15萬(wàn)元，其中：本年收入339.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款339.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入301.34萬(wàn)元對(duì)比增加37.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.55%，增加的主要原因一是本單位調(diào)入一名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加，二是2024年開(kāi)展我縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，因此財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出339.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出339.15萬(wàn)元，其中：基本支出322.15萬(wàn)元，與上年301.34萬(wàn)元對(duì)比增加20.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.91%，增加的主要原因是本單位調(diào)入一名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增加。項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是2024年開(kāi)展我縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作，因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.“2010501行政運(yùn)行”支出235.45萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出12.97萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出30.65萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出6.76萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.97萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出8.08萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.91萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出22.66萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.“2080801死亡撫恤”支出0.70萬(wàn)元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助。

10.“2010507專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)”支出17萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出322.15萬(wàn)元，其中：30101基本工資73.63萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼64.54萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金34.93萬(wàn)元，30107績(jī)效工資40.65萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.65萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.73萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.08萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.11萬(wàn)元，30113住房公積金22.66萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.15萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.30萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.04萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用10.08萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出2.63萬(wàn)元，30302退休費(fèi)12.77萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助0.70萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)8.00萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)6.00萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待112人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.50萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.70萬(wàn)元，與上年19.28萬(wàn)元對(duì)比增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.37%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位調(diào)入一名公務(wù)員，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，本年度開(kāi)展經(jīng)濟(jì)普查工作，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額8.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年8.09萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加0.04萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.29萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少0.25萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣統(tǒng)計(jì)局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣統(tǒng)計(jì)局

2024年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300141000111