監(jiān)督索引號53232300172300000

牟定縣檢驗檢測所2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣檢驗檢測所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣檢驗檢測所2024部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣檢驗檢測所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、擬訂全縣檢驗檢測工作發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測與產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)規(guī)劃并組織實施；擬訂全縣檢驗檢測、重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)年度計劃并組織實施。 2、負責食品、農(nóng)產(chǎn)品、糧油及糧油產(chǎn)品、生產(chǎn)生活用水、藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品及相關(guān)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、建筑工程質(zhì)量及建筑工程用材料、其他工業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域的檢驗檢測及技術(shù)研究工作。協(xié)助開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測檢測工作。 3、負責特種設(shè)備安裝修理監(jiān)督檢驗、定期檢驗，配合監(jiān)管部門開展特種設(shè)備安全監(jiān)察等工作。 4、開展公共場所與工作場所衛(wèi)生、食（飲）具消毒效果、消毒類產(chǎn)品、土壤、固體廢物檢驗檢測，醫(yī)療機構(gòu)消毒效果監(jiān)測等工作。 5、負責計量檢定校準測試工作及相關(guān)技術(shù)研究。開展計量、質(zhì)量、特種設(shè)備、藥品及化妝品、建筑工程等領(lǐng)域技術(shù)咨詢工作。 6、負責建立檢驗檢測應(yīng)急協(xié)同配合機制，承擔職責范圍內(nèi)突發(fā)公共安全事件檢驗檢測技術(shù)服務(wù)工作，承擔重大活動食品、農(nóng)產(chǎn)品、特種設(shè)備安全技術(shù)保障服務(wù)。 7、開展腐乳產(chǎn)品檢驗檢測、腐乳產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究及成果轉(zhuǎn)化運用。開展全縣重點產(chǎn)品與縣內(nèi)外同類型產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量對比檢測，為重點產(chǎn)品質(zhì)量提升、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整提供技術(shù)服務(wù)。 8、開展科技創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化運用；引入高校、科研機構(gòu)、企業(yè)，推進產(chǎn)學(xué)研一體化發(fā)展。 9、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）檢驗檢測站開展農(nóng)產(chǎn)品、食品安全速檢等相關(guān)檢驗檢測業(yè)務(wù)。 10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、食品藥品檢驗檢測室（腐乳產(chǎn)品檢驗檢測室）、農(nóng)畜產(chǎn)品檢驗檢測室、工程質(zhì)量及質(zhì)量計量檢驗檢測室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣檢驗檢測所2024年重點工作是：一是在全州率先完成腐乳產(chǎn)品出廠檢驗?zāi)芰ㄔO(shè)，開展腐乳常規(guī)出廠檢驗。原楚雄州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心牟定中心食品檢驗檢測理化實驗室、微生物實驗室及配套的接樣室、制樣室、藥品室和部分檢驗檢測儀器設(shè)備等整體劃轉(zhuǎn)牟定縣檢驗檢測所使用，現(xiàn)有實驗室已達到腐乳出廠檢驗部分項目檢驗?zāi)芰Α?024年通過積極爭取，添置立式壓力蒸汽滅菌器2臺（市場估價5萬元）、配置輔助器材及試劑耗材一批（預(yù)估所需經(jīng)費12萬元）滿足腐乳出廠檢驗常規(guī)檢驗需要。同時，組織食品藥品檢驗檢測室4名技術(shù)人員參加州院腐乳檢驗檢測針對性學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在全州率先完成腐乳產(chǎn)品出廠檢驗?zāi)芰ㄔO(shè)。二是在全州率先開展計量檢定，檢定非自動衡器1000臺。力爭2024年完成云南省市場監(jiān)督管理局注冊計量師注冊，在全州率先開展計量檢定。三是在全州率先完成燃油加油機、壓力表檢定建標。2024年繼續(xù)加大人員和設(shè)備投入，在全州率先完成燃油加油機、壓力表檢定建標。四是在全州率先規(guī)范抽樣制樣工作。按上級時序安排完成2024年省、州級專項監(jiān)測、監(jiān)督抽查抽樣制樣送檢工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

牟定縣檢驗檢測所2024年部門財務(wù)總收入316.73萬元，其中：一般公共預(yù)算316.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年0萬元對比增加316.73萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣檢驗檢測所2023年批準成立，屬新增單位。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣檢驗檢測所2024年部門財政撥款收入316.73萬元，其中:本年收入316.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款316.73萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年0萬元對比增加316.73萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣檢驗檢測所2023年批準成立，屬新增單位。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣檢驗檢測所2024年部門預(yù)算總支出316.73萬元。財政撥款安排支出316.73萬元，其中：基本支出316.73萬元，與上年0萬元對比增加了316.73萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣檢驗檢測所2023年批準成立，屬新增單位；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加了0萬元，增長0%。與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013850事業(yè)運行237.89萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.71萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療12.65萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助7.44萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

6.2210201住房公積金22.33萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出316.73萬元，其中：30101基本工資93.84萬元、30102津貼補貼9.92萬元、30107績效工資116.51萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.71萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費12.65萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.43萬元、30112其他社會保障繳費2.95萬元、30113住房公積金22.33萬元、30201辦公費2.42萬元、30211差旅費2萬元、30215會議費0.20萬元、30217公務(wù)接待費0.80萬元、30228工會經(jīng)費3.57萬元、30305水費0.10萬元、30206電費0.3萬元、30231務(wù)用車運行維護費6萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣檢驗檢測所無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣檢驗檢測所無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣檢驗檢測所無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣檢驗檢測所2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.80萬元，較上年0萬元增加6.80萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣檢驗檢測所2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

牟定縣檢驗檢測所2023年批準成立，屬新增單位，無上年因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣檢驗檢測所2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.80萬元，較上年增加0萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待130人次。

增加的主要原因是牟定縣檢驗檢測所2023年批準成立，屬新增單位，無上年公務(wù)接待費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣檢驗檢測所2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年0萬元增加6萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年0萬元增加6萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，從相關(guān)單位無償劃入。

增加的主要原因是牟定縣檢驗檢測所2023年批準成立，屬新增單位，無上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣檢驗檢測所2024年無重點重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣檢驗檢測所2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣檢驗檢測所資產(chǎn)總額103.47萬元，其中：流動資產(chǎn)2.80萬元，固定資產(chǎn)100.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加103.47萬元，其中固定資產(chǎn)增加100.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣檢驗檢測所2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣檢驗檢測所2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣檢驗檢測所2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣檢驗檢測所

2024年2月19日

監(jiān)督索引號53232300172300111