監(jiān)督索引號53232300656400000
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年預算公開目錄
第一部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、對下轉移支付預算表
十五、對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定轄區(qū)脫貧計劃、脫貧措施、脫貧出列目標任務，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作。抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
3.制定并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，管理地方道路建設及公共設施、水利設施，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
4.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
5.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
6.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
7.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。
8.完成縣委縣政府交辦和安排的其它事項。
（二）機構設置情況
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.蟠貓鄉(xiāng)農業(yè)和農村服務中心
2.蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心
3.蟠貓鄉(xiāng)水務服務中心
4.蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
5.蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
6.蟠貓鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心
7.蟠貓鄉(xiāng)財政所
（三）重點工作概述
圍繞2024年工作要求，重點抓好6個方面的工作：一是脫貧成效成色更足。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興，深入開展防返貧監(jiān)測動態(tài)調整和監(jiān)測工作，保持幫扶政策穩(wěn)定。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加興旺。扛穩(wěn)耕地保護和糧食安全政治責任。三是項目建設更加強勁。扎實做好普登河河道治理、滇中引水、中屯龍虎水庫調水、蟠貓集鎮(zhèn)集中供水水廠建設、大宗固廢西線建設等項目保障。四是民生事業(yè)更有溫度。持續(xù)推進醫(yī)療養(yǎng)老衛(wèi)生教育事業(yè)高質量發(fā)展，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險參保率位居全縣前列。五是生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。全面落實生態(tài)環(huán)境保護責任清單，深入推進“河（湖）長制”“林（山）長制”。六是社會治理更加穩(wěn)定。深化改革提服務，完成基層整合審批服務執(zhí)法力量改革工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有57人，其中：財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府財務總收入1447.12萬元，其中：一般公共預算1447.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2023年財務總收入1365.87萬元對比增加81.25萬元，增長5.95%，增加的主要原因是2024年增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉運經(jīng)費、村級組織大崗位制保障經(jīng)費預算收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府財政撥款收入1447.12萬元，其中：本年收入1447.12元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1447.12萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與2023年財政撥款收入1365.87萬元對比增加81.25萬元，增長5.95%，增加的主要原因是2024年增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉運經(jīng)費、村級組織大崗位制保障經(jīng)費預算收入。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1447.12萬元。財政撥款安排支出1447.12萬元，其中：基本支出1352.60萬元，與上年1321.95萬元對比增加30.65萬元，增長2.32%，增加的主要原因是新增村級組織大崗位制保障經(jīng)費預算。項目支出94.52萬元，與上年43.92萬元對比增加50.60萬元，增長115.21%，增加的主要原因是2024年增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉運經(jīng)費預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010101一般公共服務支出-人大事務-行政運行38.92萬元，主要用于保障人大行政人員工資福利支出、商品和服務支出;
2010108一般公共服務支出-人大事務-人大會議2萬元，主要用于鄉(xiāng)人大代表工作支出;
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行259.82萬元，用于保障老城鄉(xiāng)政府辦人員工資支出福利支出、商品和服務支出;
2010302一般行政管理事務50萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉運經(jīng)費
2010650一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行11.70萬元，主要用于保障鄉(xiāng)財政所工資福利支出、商品和服務支出；
2013202一般行政管理事務0.30萬元人，主要用于退休干部黨支部工作經(jīng)費。
2013601行政運行15.33萬元，主要用于保障社會治安綜合治理辦工資福利支出、商品和服務支出；
2030607民兵3.31萬元，主要用于武裝工作經(jīng)費。
2070109群眾文化48.29萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利支出、商品和服務支出；
2080103機關服務64.65萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心工資福利支出、商品和服務支出；
2080201行政運行30.83萬元，主要用于社會事務辦公室工資福利支出、商品和服務支出；
2080501行政單位離退休38.92萬元，主要用于退休費支出；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.51萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.43萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤8.02萬元，主要用于保障機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.57萬元，主要用于保障我單位行政人員醫(yī)療保險繳費補助支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療21.36萬元，主要用于保障我單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費補助支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助25.67萬元，主要用于保障我單位在職人員公務員醫(yī)療保險繳費補助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.80萬元，主要用于保障其它行政事業(yè)單位醫(yī)療補助繳費；
2120103機關服務36.15萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工資福利支出、商品和服務支出；
2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行134.88萬元，主要用于保障農科站、獸醫(yī)站人員工資福利支出、商品和服務支出；
2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構63.46萬元，主要用于保障林業(yè)站人員工資福利支出、商品和服務支出；
2130304農林水支出-水利-行政運行55.42萬元，主要用于保障水管站人員工資福利支出、商品和服務支出；
2130705農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助299.42萬元，主要用于保障村委會黨建經(jīng)費及辦公費、村小組工作經(jīng)費，村委會四職干部及其他村委會人員、村民小組長、村小組黨支部書記工資支出；
2150501行政運行43.10萬元，主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦公室工資福利支出、商品和服務支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金69.26萬元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出1352.60萬元，其中：30101基本工資255.98萬元，30102津貼補貼179.64萬元，30103獎金71.12萬元，30107績效工資219.91萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.51萬元，30109職業(yè)年金13.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費34.93萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費25.67萬元，30112其他社會保障繳費7.58萬元，30113住房公積金69.26萬元，30199其他工資福利支出241.91萬元，30201辦公費47.53萬元，30205水費1.50萬元，30206電費2.10萬元，30211差旅費1.20萬元，30215會議費2.30萬元，30216培訓費2萬元，30228工會經(jīng)費5.18萬元，30231公務用車運行維護費6萬元，30239其他交通費用21.60萬元，30299其他商品和服務支出0.72萬元，30302退休費38.20萬元，30305生活補助8.33萬元。
項目支出94.52萬元，其中：30201辦公費34.55萬元，30211差旅費1萬元，30215會議費0.27萬元，30216培訓費0.34萬元，30226勞務費16.36萬元，30231公務用車運行維護費2.80萬元，30239其他交通費用39.20萬元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額12萬元，其中：政府采購貨物預算7.70萬元、政府采購服務預算4.30萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8.80萬元，與上年10.50萬元對比減少1.70萬元，下降16.19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預算0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。
（二）公務接待費
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為0萬元，與上年4.50萬元對比減少4.50萬元，下降100%。預計國內公務接待批次為0次，共預計接待0人次。
與上年相比減少的主要原因是嚴控公務接待事項，使有限的財政資金用于發(fā)展農業(yè)農村鄉(xiāng)村振興建設。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為8.80萬元，其中：公務用車購置費0元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費8.80萬元，與上年6萬元對比增加2.80萬元，增長46.67%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
與上年對比增加的主要原因是鄉(xiāng)村振興村級建設項目增加，公務用車使用頻率增多，加之車輛使用年代久，運行維護費增加。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
7.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2024年牟定縣蟠貓鄉(xiāng)機關運行經(jīng)費預算100.80萬元，與上年92.58萬元對比增加8.22萬元，增長8.88%。增加的主要原因是2024年蟠貓鄉(xiāng)村級實行“大崗位制”正職崗、副職崗、委員崗、電影放映員增加預算，機關運行公用經(jīng)費預算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額963.17萬元，其中，流動資產(chǎn)265.50萬元，固定資產(chǎn)631.90萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)65.77萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64.40萬元，其中固定資產(chǎn)增加337.95萬元，流動資產(chǎn)減少273.55萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.5萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開表
2.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2024年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府
2024年2月18日
監(jiān)督索引號53232300656400111
