監(jiān)督索引號53232300171700000

牟定縣總工會2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣總工會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣總工會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣總工會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會、省總工會、州總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，開展工運理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，組織指導(dǎo)本縣各級工會履行工會的“維護、建設(shè)、參與、教育”等社會職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級工會和牟定縣工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務(wù)工作。

3.堅持以職工為本，主動依法科學(xué)維權(quán)的維權(quán)觀，圍繞職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，維護職工的經(jīng)濟、政治、文化和社會各項權(quán)益。

4.加強工會自身建設(shè)和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會組織組建工會和發(fā)展會員；研究制定加強基層工會建設(shè)的各項制度，推進基層工會規(guī)范化建設(shè)，增強基層工會的活力，發(fā)揮基層工會作用，把工會建設(shè)成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5.研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，指導(dǎo)完善職工代表大會制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機制，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

6.開展職工安全生產(chǎn)和職工勞動保護工作；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動。

7.開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導(dǎo)職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進性。

8.加強工會領(lǐng)導(dǎo)干部協(xié)管工作，研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，打造一支“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的工會干部隊伍。

9.推進工會女職工委員會建設(shè)，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作。

10.協(xié)助政府做好勞動模范的推薦評選和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神和工匠精神。

11.大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，推進網(wǎng)上工會建設(shè)，拓展和完善工會網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺。

12.加強工會經(jīng)費審查委員會建設(shè)，強化工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。

13.承擔(dān)縣委、縣政府和州總工會交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織宣教部、勞動經(jīng)濟和法律維權(quán)部、財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和中國工會十八大精神，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。二是加強基層工會規(guī)范化建設(shè)，提升基層工會活力。三是推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，加強示范點培樹，充分發(fā)揮示范點在推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革中的示范引領(lǐng)作用。四是廣泛開展勞動和技能競賽、職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新和職工文體活動，激發(fā)廣大職工創(chuàng)新創(chuàng)造活力。五是抓好工人文化宮、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點、職工驛站等職工服務(wù)陣地建設(shè)，持續(xù)抓好職工普惠性服務(wù)工作。六是做好集體協(xié)商、廠務(wù)公開民主管理、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系等工作，依法維護職工群眾合法權(quán)益。七是加強財務(wù)經(jīng)審工作，收好管好用好工會經(jīng)費。八是加強自身建設(shè)，持續(xù)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、老干部等工作。加大干部職工教育管理和培訓(xùn)力度，建設(shè)高素質(zhì)工會干部隊伍。加強信息宣傳工作，不斷提升工會組織的影響力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入255.73萬元，其中：一般公共預(yù)算255.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年315.51萬元相比減少59.78萬元，下降18.95%，減少的主要原因是：2023年預(yù)算實有在職人員13人，2024年預(yù)算實有在職人員10人，在職人員減少3人，減少了在職人員工資、社會保障繳費和公用經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入255.73萬元，其中:本年收入255.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款255.73萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年315.51萬元相比減少59.78萬元，下降18.95%，減少的主要原因是：2023年預(yù)算實有在職人員13人，2024年預(yù)算實有在職人員10人，在職人員減少3人，減少了在職人員工資、社會保障繳費和公用經(jīng)費等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出255.73萬元。財政撥款安排支出255.73萬元，其中：基本支出255.73萬元，與上年315.51萬元相比減少59.78萬元，下降18.95%，減少的主要原因是：2023年預(yù)算實有在職人員13人，2024年預(yù)算實有在職人員10人，在職人員減少3人，減少了在職人員工資、社會保障繳費和公用經(jīng)費等。項目支出0萬元，與上年4.95萬元相比減少4.95萬元，下降100%，減少的主要原因是：減少春節(jié)送溫暖項目支出預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2012901行政運行”支出169.64萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等）155.24萬元，商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）14.4萬元。

2.“2080501行政單位離退休”支出15.18萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出19.56萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出22.10萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出6.34萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.61萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出6.1萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.65萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出15.55萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出255.73萬元，其中：30101基本工資51.03萬元，30102津貼補貼54.52萬元，30103獎金31.25萬元，30107績效工資5.87萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.56萬元，30109職業(yè)年金繳費22.10萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.95萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.1萬元，30112其他社會保障繳費1.22萬元，30113住房公積金15.55萬元，30199其他工資福利支出12.00萬元，30201辦公費0.47萬元，30205水費0.20萬元，30206電費0.5萬元，30211差旅費0.6萬元，30214租賃費0.5萬元，30217公務(wù)接待費0.3萬元，30228工會經(jīng)費1.96萬元，30239其他交通費用9.18萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.69萬元，30302退休費15.18萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣總工會無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣總工會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣總工會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣總工會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣總工會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣總工會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待40人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.30萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣總工會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共 計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣總工會無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣總工會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排14.4萬元，與上年18.96萬元相比減少4.56萬元，下降24.05%，減少的主要原因：在上年基礎(chǔ)上人員減少，公務(wù)員交通補貼和公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣總工會資產(chǎn)總額1.68萬元，其中，流動資產(chǎn)0.11萬元，固定資產(chǎn)1.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.42萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣總工會2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣總工會2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣總工會2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣總工會

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300171700111