監(jiān)督索引號53232300732400000
第一部分牟定縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣自然資源局2024年部門預(yù)算公開表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施辦法、措施及評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。負(fù)責(zé)落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級價(jià)格評估工作，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項(xiàng)目。
8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
11.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作；
12.根據(jù)授權(quán)，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣自然資源局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)和國土空間生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股、牟定縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、牟定縣土地收購儲備中心、牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面落實(shí)嚴(yán)格的耕地用途管制。確保耕地流出問題整改銷號，成果鞏固；嚴(yán)格落實(shí)耕地“占補(bǔ)平衡、進(jìn)出平衡”制度，確保不發(fā)生四個(gè)“一票否決”事項(xiàng)。力爭“3年墾造耕地行動(dòng)”2024年度9300畝任務(wù)完成。
2.全面推進(jìn)國土空間規(guī)劃執(zhí)行。加強(qiáng)匯報(bào)對接，確?！赌捕h國土空間總體規(guī)劃（2021—2035年）》按時(shí)批準(zhǔn)實(shí)施，抓實(shí)村莊規(guī)劃執(zhí)行，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。
3.全面提高重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地保障。全力推進(jìn)重大交通、能源、水利等重點(diǎn)項(xiàng)目用地及農(nóng)用地轉(zhuǎn)用組卷報(bào)批。
4.全面提升土地節(jié)約集約利用水平。確保批而未供土地處置率達(dá)30%以上，確保閑置土地處置率不反彈，全力推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓工作。
5.全面服務(wù)保障民生工作。嚴(yán)格落實(shí)年度地質(zhì)災(zāi)害“群測群防”制度，強(qiáng)化值班值守，確保防治項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位。認(rèn)真做好年度國土變更調(diào)查，確保國土變更調(diào)查真實(shí)準(zhǔn)確。
6.全面加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理工作。強(qiáng)化《牟定縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)中后期評估工作，持續(xù)加大綠色礦山建設(shè)，鞏固過期礦業(yè)權(quán)清理成果，全面開展分類處置，持續(xù)提高礦業(yè)權(quán)有效期率。深入開展重大事故隱患專項(xiàng)排查整治工作，確保自然資源領(lǐng)域不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。
7.全面推動(dòng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。確保2023年4個(gè)歷史遺留礦山修復(fù)驗(yàn)收入庫，持續(xù)強(qiáng)化督促持證礦山履行生態(tài)修復(fù)責(zé)任義務(wù)。
8.全面加大自然資源督察整改和執(zhí)法監(jiān)督工作。全力推進(jìn)督察問題整改，持續(xù)鞏固土地違法違規(guī)問題整改攻堅(jiān)行動(dòng)成果，確保問題不反彈，堅(jiān)決遏制新增農(nóng)村亂占耕地建房問題，深入開展打擊整治盜采礦產(chǎn)資源違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)強(qiáng)化自然資源執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真做好普法強(qiáng)基明責(zé)賦權(quán)擴(kuò)能工作。
9.持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。不斷提升財(cái)產(chǎn)登記效率，切實(shí)提升土地管理質(zhì)量，持續(xù)強(qiáng)化不動(dòng)產(chǎn)登記大廳建設(shè)，確保優(yōu)化營商環(huán)境考核指標(biāo)位列全省前列，順利通過不動(dòng)產(chǎn)登記大廳“體檢”省級核驗(yàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣自然資源局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有46人，其中： 財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中： 離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1044.08萬元，其中：一般公共預(yù)算1044.08萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財(cái)務(wù)總收入933.30萬元對比增加110.78萬元，增長11.87%，增加的主要原因是本年新增地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1044.08萬元，其中:本年收入1044.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1044.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年財(cái)政撥款收入933.30萬元對比增加110.78萬元，增長11.87%，增加的主要原因是本年新增地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1044.08萬元。財(cái)政撥款安排支出1044.08萬元，其中：基本支出889.08萬元，與上年933.30萬元對比減少44.22萬元，下降4.74%，減少的主要原因是人員退休、調(diào)出，其他交通費(fèi)用和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出155.00萬元，與上年對比增加155.00萬元，增長100%，增長的主要原因是本年新增地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2200101行政運(yùn)行”支出666.98萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2.“2080501行政單位離退休”支出30.38萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出81.94萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出19.24萬元，主要用于單位在職公務(wù)員2024年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出9.67萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員2024年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出17.39萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.31萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.“2240601地質(zhì)災(zāi)害防治”155萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
9.“2210201住房公積金”支出61.17萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本支出889.08萬元，其中：30101基本工資202.44萬元，30102津貼補(bǔ)貼181.94萬元，30103獎(jiǎng)金95.83萬元，30107績效工資95.11萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.94萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.91萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.39萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.43萬元，30113住房公積金61.17萬元，30199其他工資福利支出36.00萬元；30201辦公費(fèi)0.62萬元，30205水費(fèi)0.60萬元，30206電費(fèi)2.20萬元，30207郵電費(fèi)3.70萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)0.40萬元，30211差旅費(fèi)2.00萬元，30215會(huì)議費(fèi)0.50萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元，30226勞務(wù)費(fèi)2.50萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.16萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，30239其他交通費(fèi)用27.66萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.56萬元，30302退休費(fèi)29.82萬元。
2.項(xiàng)目支出155.00萬元，其中：地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)155.00萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣自然資源局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣自然資源局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣自然資源局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額21.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算21.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣自然資源局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.40萬元，較上年3.50萬元減少0.10萬元，下降2.86%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣自然資源局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬元，較上年1.50萬元減少0.10萬元，下降6.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待215人次。
減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡和壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣自然資源局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣自然資源局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣自然資源局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排53.10萬元，與上年91.15萬元對比減少38.05萬元，下降41.74%，減少的主要原因是人員退休、調(diào)出，其他交通費(fèi)用和公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣自然資源局資產(chǎn)總額5909.43萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3948.18萬元，固定資產(chǎn)123.30萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1826.10萬元，無形資產(chǎn)11.85萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年7048.53萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1139.10萬元，其中固定資產(chǎn)減少26.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣自然資源局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣自然資源局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣自然資源局2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣自然資源局
2024年2月2日
監(jiān)督索引號53232300732400111
