監(jiān)督索引號53232300235700100000
牟定縣文化館2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣文化館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣文化館2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分：牟定縣文化館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.舉辦活動、普及知識：組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動，舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及科學(xué)文化知識，開展社會教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)；
2.開展文化服務(wù)、指導(dǎo)文藝建設(shè)：開展流動文化服務(wù)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團隊建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；
3.組織文藝創(chuàng)作和研究：組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究；
4.開展非遺文化普查宣傳：收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動；
5.建設(shè)基層服務(wù)點、開展信息服務(wù)：建成全國文化信息資源共享工程基層服務(wù)點，開展數(shù)字文化信息服務(wù)；
6.指導(dǎo)下級工作：指導(dǎo)下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）工作，為下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）培訓(xùn)人員，并向下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）配送文化資源和文化服務(wù)；
7.指導(dǎo)老年和少兒文化工作：指導(dǎo)本地區(qū)老年文化、老年教育、少兒文化工作；
8.開展對外文化交流：開展對外民間文化交流。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣文化館共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．開展公共文化服務(wù)，舉辦各種展覽活動。
2．承辦政府主辦的各類社會文化藝術(shù)活動，組織開展各類社會文化藝術(shù)活動，包括常設(shè)陣地活動、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、廣場舞等文化活動。
3．免費開放展覽、宣傳、輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、學(xué)習(xí)、娛樂活動等公共空間設(shè)施，為群眾提供各種健康、有益的文化服務(wù)。
4．健全并免費提供普及性的文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)、時政法制科普教育、公益性群眾文化活動、公益性展覽展示、培訓(xùn)基層隊伍和業(yè)余文藝骨干、指導(dǎo)群眾文藝作品創(chuàng)作等基本文化服務(wù)項目。
5．開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搜集、整理、保護、傳承工作。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣文化館編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入326.39萬元，其中：一般公共預(yù)算326.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年341.16萬元對比減少14.77萬元，下降4.33%。主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入326.39萬元，其中：本年收入326.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款326.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年341.16萬元對減少14.77萬元，下降4.33%。主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出326.39萬元。財政撥款安排支出326.39萬元，其中：基本支出312.35萬元，與上年340.32對比減少27.97萬元，下降8.22%，主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少。項目支出14.04萬元，與上年0.84萬元對比增加13.20萬元，增長1571.43%，主要原因是新增縣級110名非遺傳承人補助經(jīng)費支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1．文化旅游體育與傳媒支出232.26萬元。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
2．社會保障和就業(yè)支出51.85萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休人員公用經(jīng)費等支出。
3．衛(wèi)生健康支出21.79萬元。主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補助支出等。
4．住房保障支出20.49萬元。主要用于住房公積金支出。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出312.35萬元，其中：30101基本工資79.62萬元，30102津貼補貼10.91萬元，30107績效工資114.41萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.32萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.61萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.16萬元，30112其他社會保障繳費3.07萬元，30113住房公積金20.49萬元，30201辦公費4.79萬元，30211差旅費1.00萬元，30217公務(wù)接待費0.20萬元，30228工會經(jīng)費3.25萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.31萬元，30302退休費17.09萬元，30305生活補助1.12萬元。
項目支出14.04萬元，其中：維修（護）費0.84萬元，生活補助13.20萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣文化館無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣文化館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣文化館無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣文化館2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣文化館2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）團費預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣文化館2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待36人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.20萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣文化館2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為2.00萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣文化館2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5．三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣文化館2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，2023年安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：牟定縣文化館屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣文化館資產(chǎn)總額29.57萬元，其中，流動資產(chǎn)7.74萬元，固定資產(chǎn)21.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.09萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣文化館2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣文化館2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣文化館2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣文化館
2024年2月1日
監(jiān)督索引號53232300235700100111
