監(jiān)督索引號53232300235700200000

牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分：

牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國家公共圖書館對地方文獻(xiàn)、年鑒、古籍、家譜、重要報刊雜志資料保存收藏。

2、公共圖書館擔(dān)負(fù)著為科學(xué)研究服務(wù)，促進(jìn)國家政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、教育事業(yè)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、公共圖書館承擔(dān)著采編與儲藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識培訓(xùn)與社會教育（相關(guān)社會服務(wù)）。

4、公共圖書館承擔(dān)著文化共享工程，數(shù)字圖書館建設(shè)、對政府提供數(shù)字化信息服務(wù)與查閱。

5、公共圖書館承擔(dān)著公益講座、全民閱讀推廣活動、數(shù)字閱讀推廣工程、培養(yǎng)青少年閱讀心理健康成長工作。

6、公共圖書館承擔(dān)著對鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村、社區(qū)農(nóng)家書屋基層網(wǎng)點業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)服務(wù)。

7.承辦縣委、縣政府和主管局交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣圖書館共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．強化學(xué)習(xí)，努力提高圖書管理員工作技能。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平文化思想，切實增強做好新時代新征程圖書管理工作的責(zé)任感使命感，推動圖書管理各項工作落地見效。我館將嚴(yán)格執(zhí)行“為人找書，為書找人”的服務(wù)宗旨，急讀者所需，想讀者所想，履行圖書館的各項職責(zé)。牢固樹立圖書館事業(yè)的責(zé)任感和使命感，注重圖書人良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范，堅持“讀者第一，服務(wù)至上”的思想，不斷提高工作能力，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，真正做到對到館的讀者一視同仁，態(tài)度和藹，熱情禮貌。

2．熱情服務(wù)，圓滿完成免費開放服務(wù)工作。一是堅持天天開館，每天開館時間達(dá)10小時以上；二是不斷鞏固和加強讀者群建設(shè)，在做好陣地服務(wù)的同時不斷開展流動辦證、上門辦證增加讀者；三是認(rèn)真指導(dǎo)到館讀者利用電子借閱機(jī)借閱電子圖書和利用微信公眾號看書，看報、關(guān)注微信公眾，解決館內(nèi)圖書更新困難的問題；四是認(rèn)真做好讀者解答咨詢；五是著錄新購3000余冊，建設(shè)好兩個智慧書屋。

3．優(yōu)化服務(wù)，拓展服務(wù)領(lǐng)域。用好流動圖書車，多渠道提高圖書館服務(wù)效能，到部隊、學(xué)校，集鎮(zhèn)、村文化活動室開展圖書流動服務(wù)14次，定期更換書籍，開展閱讀指導(dǎo)。春節(jié)期間組織開展“迎新春，讀好書”書展活動。利用“世界讀書日”，以“倡導(dǎo)全民閱讀 建設(shè)書香牟定”為主題開展形式多樣的閱讀活動。

4．開展數(shù)字閱讀推廣，拓展圖書館的數(shù)字服務(wù)功能。在組織好日常免費開放工作和傳統(tǒng)閱讀推廣的同時，充分利用網(wǎng)絡(luò)媒體形式廣泛開展線上全民閱讀推廣活動。每周在微信平臺開展一期閱讀推廣活動。

5．加強日常管理，確保意識形態(tài)工作健康有序。按照局黨組意識形態(tài)工作目標(biāo)責(zé)任，制定了崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度、機(jī)房安全管理制度、人員離崗離職安全管理規(guī)定、外部人員訪問機(jī)房審批制度、入館出版物審核制度、各種信息展覽宣傳審批制度及日常管理機(jī)制，確保意識形態(tài)工作健康有序開展。

6．加強日常檢查巡查，健全安全工作落實。牟定縣圖書館是縣級重點防火單位，一旦發(fā)生險情，將給國家和社會帶來巨大生命、財產(chǎn)損失，2014年我館將把安全生產(chǎn)工作列為重要議事日程。增強職工責(zé)任感，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，增強干部職工的安全責(zé)任意識。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣圖書館編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入72.60萬元，其中：一般公共預(yù)算72.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年71.98萬元對比增加0.62萬元，增長0.86%。增加主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會保障繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入72.60萬元，其中：本年收入72.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款72.60萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年71.98萬元對增加0.62萬元，增長0.86%。主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會保障繳費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出72.60萬元。財政撥款安排支出72.60萬元，其中：基本支出71.76萬元，與上年71.14對比增加0.62萬元，增長0.87%，主要原因是單位職工正常晉升，住房公積金與社會保障繳費增加；項目支出0.84萬元，與上年0.84萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．文化旅游體育與傳媒支出48.79萬元。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2．社會保障和就業(yè)支出14.43萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休人員公用經(jīng)費等支出。

3．衛(wèi)生健康支出5.02萬元。主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補助支出等。

4．住房保障支出4.36萬元。主要用于住房公積金支出。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出71.76萬元，其中：30101基本工資17.49萬元，30102津貼補貼2.16萬元，30107績效工資23.91萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.04萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費2.47萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.28萬元，30112其他社會保障繳費0.70萬元，30113住房公積金4.36萬元，30201辦公費0.75萬元，30211差旅費0.3萬元，30217公務(wù)接待費0.20萬元，30228工會經(jīng)費0.71萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.13萬元，30302退休費6.51萬元，30305生活補助0.75萬元。

項目支出0.84萬元，其中：電費0.84萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣圖書館無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣圖書館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣圖書館無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣圖書館2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣圖書館2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣圖書館2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待35人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.2萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣圖書館2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為2.00萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣圖書館2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣圖書館2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，2023年安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：牟定縣圖書館屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣圖書館資產(chǎn)總額58.87萬元，其中，流動資產(chǎn)5.87萬元，固定資產(chǎn)53.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣圖書館2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣圖書館2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣圖書館

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300235700200111