監(jiān)督索引號53232300235700300000

牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分：牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣文化和旅游局機關(guān)是牟定縣人民政府工作部門，為正科級單位。主要職責(zé)是貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢，加快民族文化強縣、旅游強縣建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，深入實施文化、旅游惠民工程，組織實施文化資源普查、挖掘和保護工作，強化行業(yè)監(jiān)管，維護監(jiān)管各類文化市場和旅游市場秩序，加強對外文化交流，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文化和旅游局機關(guān)共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股、文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、文物管理所、博物館。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．積極開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。依托文化陣地，持續(xù)開展理想信念教育，加強黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史教育，加強愛國主義、集體主義、社會主義教育，培育和踐行社會主義核心價值觀。積極開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動，持續(xù)深入開展“自強、誠信、感恩”教育活動，大力弘揚社會主義核心價值觀，2024年送戲下鄉(xiāng)不少于100場次，精心編排以“自強、誠信、感恩”，“謳歌黨、謳歌人民、謳歌英雄”為主題，宣傳黨的方針、政策和弘揚社會主義核心價值觀為主要內(nèi)容的優(yōu)秀文藝劇目不少于20個，繼續(xù)深入到鄉(xiāng)、村開展專題文藝演出，引導(dǎo)群眾弘揚傳統(tǒng)美德、樹立文明新風(fēng)、培育文明鄉(xiāng)風(fēng)，提高群眾的文明素質(zhì)。依托文化信息資源共享工程的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺，大力開展弘揚社會主義核心價值觀，積極開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動，提高文明素質(zhì)講座不少于15場次。

2．堅持公共文化服務(wù)體系創(chuàng)新性發(fā)展。一是持續(xù)建設(shè)公共文化服務(wù)設(shè)施。積極向上級爭取資金。二是統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)。堅持以人民為中心的工作導(dǎo)向，把滿足人民群眾日益增長的精神文化需求作為工作的出發(fā)點，持續(xù)做好圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村（社區(qū)）基層綜合文化服務(wù)中心全面實施免費開放工作，持續(xù)開展“五送”活動。確保2024年戲曲進鄉(xiāng)村惠民演出不少于90場次；“彩云之南等你來·紅火楚雄”夜間文藝演出不少于300場次。三是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作不斷加強。繼續(xù)加大牟定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承力度，持續(xù)開展民族民間文化普查調(diào)查、非遺項目暨代表性傳承人的挖掘整理，做好瀕危非遺項目暨代表性傳承人的收集、整理及搶救性保護傳承工作，做好非遺項目暨代表性傳承人的儲備和申報工作，認真舉辦歌、舞、樂傳承培訓(xùn)班。

3．持續(xù)加強文化遺產(chǎn)保護傳承。進一步壓實各級文物安全工作責(zé)任，確保不發(fā)生文物安全事故。高度重視全縣文物保護工作，加大了對轄區(qū)內(nèi)不可移動文物的保護與監(jiān)督管理工作力度，加大對文物古建筑重點單位的搶救性保護和保護管理，發(fā)揮文物的價值和功能。推動文廟二期修繕工程建設(shè)和國家一級文物戰(zhàn)國編鐘修繕，確保按期完工。圍繞“工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)，加強各級非遺代表性傳承人的培訓(xùn)和管理，發(fā)揮民族民間手工技藝在發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)中的示范帶動作用。

4．大力推動文藝精品創(chuàng)作。圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，大力開展優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作展演。編創(chuàng)以左腳舞文化為題材的精品劇目，積極參加各項比賽活動；持續(xù)推廣左腳舞娛樂健身活動以及左腳舞工間操、課間操，鼓勵和支持優(yōu)秀左腳舞表演者不斷走出彝州，參與國內(nèi)外歌舞文化演藝活動，培樹左腳舞“牟定映象”。穩(wěn)妥做好國有院團改革相關(guān)工作。

5．著力打造鄉(xiāng)村旅游示范帶。依托“彝族左腳舞之鄉(xiāng)”“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”文化品牌， 立足資源優(yōu)勢、地域特色，以城鎮(zhèn)周邊、主要交通沿線為重點，充分結(jié)合古村落、田園綜合體、農(nóng)文旅融合示范點、鄉(xiāng)村旅游聚集區(qū)，全力推進牟定縣化佛山慶豐湖片區(qū)“千村彝美、萬村共富”美麗休閑鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)。

6．全力打造鄉(xiāng)村旅游目的地。以共和鎮(zhèn)雙樹村、江坡鎮(zhèn)江坡大村為主，發(fā)揮以休閑、康養(yǎng)、研學(xué)、紅色、生態(tài)等鄉(xiāng)村旅游為產(chǎn)業(yè)特色，推動鄉(xiāng)村旅游景觀特色化、設(shè)施標準化、功能多樣化，打造成鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好、公共服務(wù)完備、服務(wù)環(huán)境優(yōu)良的鄉(xiāng)村旅游目的地。

7．大力培育鄉(xiāng)村旅游重點村。在全縣范圍內(nèi)選擇具有良好的資源或文化特色，符合文化和旅游融合發(fā)展方向、資源開發(fā)和產(chǎn)品建設(shè)水平高、培育探索有典型示范和帶動引領(lǐng)模式或成功經(jīng)驗的鄉(xiāng)村（含行政村和自然村）。以文化生態(tài)保護區(qū)、民族特色村寨、傳統(tǒng)村落、歷史文化名鎮(zhèn)（名村）為重點（蟠貓鄉(xiāng)水冬瓜中國詩歌村），優(yōu)選基礎(chǔ)條件好、群眾積極性高的村莊，立足自然生態(tài)，深度挖掘民族文化、農(nóng)耕文化、革命遺址遺跡、歷史建筑、傳統(tǒng)民居（蟠貓母擼打村、大古巖村）等文旅資源價值，按照“看得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁”的建設(shè)要求，整合資源、因地制宜進行打造。

8．積極培育鄉(xiāng)村精品民宿。在慶豐湖周邊的石埡口李家、上茶村李家、趙旗村、楊旗屯、老豆沖、王寺村等，有序盤活閑置農(nóng)房，讓古村老宅煥發(fā)生機活力。培育凸顯民宿的文化內(nèi)涵和地域風(fēng)情的主題民宿，將特色文化內(nèi)涵和地域元素融入民宿建設(shè)運營的全過程、旅游消費各環(huán)節(jié)和旅游活動各方面。

9．不斷打造旅游精品線路。以化佛山慶豐湖為主要建設(shè)區(qū)域，有機串聯(lián)縣域內(nèi)各景區(qū)景點、鄉(xiāng)村旅游資源點，著力推廣休閑養(yǎng)生游、康養(yǎng)度假游、研學(xué)體驗游、農(nóng)耕文化游、鄉(xiāng)野休閑自駕游等為主題的旅游精品線路?；鹕健鷳c豐湖→三 清閣→茅州古鎮(zhèn)→文廟→南山公園（牟定黨建文化主題公園）→彝和園→南塔→北塔。

10．抓實旅游項目招商。立足牟定文化旅游資源優(yōu)勢特色，高水平策劃一批帶動性強、融合性好、有市場核心吸引力的好項目、新項目（云南牟定“七彩云南不夜城”鄉(xiāng)村振興民族體驗基地建設(shè)項目）。加大招商引資力度，創(chuàng)新招商方式和途徑，用足用活現(xiàn)有政策，積極引進大型文化旅游集團、知名文化旅游企業(yè)投資牟定文化旅游項目，不斷增強文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力。

11．加強旅游宣傳推廣。充分挖掘牟定文化內(nèi)涵，策劃打造一批具有牟定文化特色的文學(xué)作品、微電影、微視頻和微劇目；編創(chuàng)一批具有牟定特點的旅游宣傳歌曲；加強對“三月會”“火把節(jié)”等重大節(jié)慶的宣傳推介活動，通過抖音、視頻號等新媒體全方位、多層次宣傳文旅工作成效、展示牟定文旅形象。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣文化和旅游局機關(guān)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制8人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入372.24萬元，其中：一般公共預(yù)算372.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年438.95萬元對比減少66.71萬元，下降15.20%。主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入372.24萬元，其中：本年收入372.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款372.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年438.95萬元對比減少預(yù)算66.71萬元，下降15.20%。主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出372.24萬元。財政撥款安排支出372.24萬元，其中：基本支出365.47萬元，與上年437.48對比減少72.01萬元，下降16.46%，主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少。項目支出6.77萬元，與上年1.47萬元對比增加5.30萬元，增長360.54%，主要原因是新增第四次全國文物普查專項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．一般公共服務(wù)支出0.30萬元。主要用于保障離退休黨支部活動開展。

2．文化旅游體育與傳媒支出274.99萬元。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

3．社會保障和就業(yè)支出50.43萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休人員公用經(jīng)費等支出。

4．衛(wèi)生健康支出21.07萬元。主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補助支出等。

5．住房保障支出25.45萬元。主要用于住房公積金支出。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出365.47萬元，其中：30101基本工資79.31萬元，30102津貼補貼90.42萬元，30103獎金51.46萬元，30107績效工資12.86萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.11萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：11.31萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.78萬元，30112其他社會保障繳費1.97萬元，30113住房公積金25.45萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費2.52萬元，30211差旅費1萬元，30215會議費0.08萬元，30217公務(wù)接待費0.50萬元，30227委托業(yè)務(wù)費1.50萬元，30228工會經(jīng)費3.2萬元，30231公務(wù)用車運行維護費4萬元，30239其他交通費用14.7萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.26萬元，30302退休費17.29萬元，30305生活補助0.75萬元。

項目支出6.77萬元，其中：辦公費5.30萬元，勞務(wù)費1.47萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣文化和旅游局無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣文化和旅游局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣文化和旅游局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額3.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.37萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.84萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待85人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.50萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為4.00萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

7．公共文化服務(wù)體系：面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個方面。先進文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。

8．一部手機游云南：一部手機游云南app是一個由云南省旅游主管部門、騰訊公司聯(lián)合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機游云南app，希望能更好地實現(xiàn)旅游服務(wù)、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗智能化，真正讓游客一機在手，說走就走、說游就游，真正實現(xiàn)游客體驗自由自在、政府服務(wù)無處不在。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排27.78萬元，2023年安排31.79萬元，比上年減少4.01萬元，下降12.61%，減少的主要原因是：2024年人員減少，減少機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。主要用于辦公費、會議費、公務(wù)接待費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣文化和旅游局機關(guān)資產(chǎn)總額2007.46萬元，其中，流動資產(chǎn)365.37萬元，固定資產(chǎn)1379.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程262.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4270.82萬元，其中固定資產(chǎn)減少3279.55萬元。處置房屋建筑物5805.00平方米，賬面原值3843.50萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣文化和旅游局機關(guān)2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣文化和旅游局

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300235700300111