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牟定縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分：牟定縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣文化和旅游局是牟定縣人民政府工作部門，為正科級單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢，加快民族文化強(qiáng)縣、旅游強(qiáng)縣建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化、旅游惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)監(jiān)管各類文化市場和旅游市場秩序，加強(qiáng)對外文化交流，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文化和旅游局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股、文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、文物管理所、博物館。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.牟定縣文化館

2.牟定縣圖書館

（三）重點(diǎn)工作概述

1．積極開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。依托文化陣地，持續(xù)開展理想信念教育，加強(qiáng)黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史教育，加強(qiáng)愛國主義、集體主義、社會主義教育，培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀。積極開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動，持續(xù)深入開展“自強(qiáng)、誠信、感恩”教育活動，大力弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀，2024年送戲下鄉(xiāng)不少于100場次，精心編排以“自強(qiáng)、誠信、感恩”，“謳歌黨、謳歌人民、謳歌英雄”為主題，宣傳黨的方針、政策和弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀為主要內(nèi)容的優(yōu)秀文藝劇目不少于20個(gè)，繼續(xù)深入到鄉(xiāng)、村開展專題文藝演出，引導(dǎo)群眾弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德、樹立文明新風(fēng)、培育文明鄉(xiāng)風(fēng)，提高群眾的文明素質(zhì)。依托文化信息資源共享工程的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺，大力開展弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀，積極開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動，提高文明素質(zhì)講座不少于15場次。

2．堅(jiān)持公共文化服務(wù)體系創(chuàng)新性發(fā)展。一是持續(xù)建設(shè)公共文化服務(wù)設(shè)施。積極向上級爭取資金。二是統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)。堅(jiān)持以人民為中心的工作導(dǎo)向，把滿足人民群眾日益增長的精神文化需求作為工作的出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)做好圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村（社區(qū)）基層綜合文化服務(wù)中心全面實(shí)施免費(fèi)開放工作，持續(xù)開展“五送”活動。確保2024年戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村惠民演出不少于90場次；“彩云之南等你來·紅火楚雄”夜間文藝演出不少于300場次。三是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作不斷加強(qiáng)。繼續(xù)加大牟定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承力度，持續(xù)開展民族民間文化普查調(diào)查、非遺項(xiàng)目暨代表性傳承人的挖掘整理，做好瀕危非遺項(xiàng)目暨代表性傳承人的收集、整理及搶救性保護(hù)傳承工作，做好非遺項(xiàng)目暨代表性傳承人的儲備和申報(bào)工作，認(rèn)真舉辦歌、舞、樂傳承培訓(xùn)班。

3．持續(xù)加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。進(jìn)一步壓實(shí)各級文物安全工作責(zé)任，確保不發(fā)生文物安全事故。高度重視全縣文物保護(hù)工作，加大了對轄區(qū)內(nèi)不可移動文物的保護(hù)與監(jiān)督管理工作力度，加大對文物古建筑重點(diǎn)單位的搶救性保護(hù)和保護(hù)管理，發(fā)揮文物的價(jià)值和功能。推動文廟二期修繕工程建設(shè)和國家一級文物戰(zhàn)國編鐘修繕，確保按期完工。圍繞“工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)，加強(qiáng)各級非遺代表性傳承人的培訓(xùn)和管理，發(fā)揮民族民間手工技藝在發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)中的示范帶動作用。

4．大力推動文藝精品創(chuàng)作。圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，大力開展優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作展演。編創(chuàng)以左腳舞文化為題材的精品劇目，積極參加各項(xiàng)比賽活動；持續(xù)推廣左腳舞娛樂健身活動以及左腳舞工間操、課間操，鼓勵(lì)和支持優(yōu)秀左腳舞表演者不斷走出彝州，參與國內(nèi)外歌舞文化演藝活動，培樹左腳舞“牟定映象”。穩(wěn)妥做好國有院團(tuán)改革相關(guān)工作。

5．著力打造鄉(xiāng)村旅游示范帶。依托“彝族左腳舞之鄉(xiāng)”“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”文化品牌， 立足資源優(yōu)勢、地域特色，以城鎮(zhèn)周邊、主要交通沿線為重點(diǎn)，充分結(jié)合古村落、田園綜合體、農(nóng)文旅融合示范點(diǎn)、鄉(xiāng)村旅游聚集區(qū)，全力推進(jìn)牟定縣化佛山慶豐湖片區(qū)“千村彝美、萬村共富”美麗休閑鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)。

6．全力打造鄉(xiāng)村旅游目的地。以共和鎮(zhèn)雙樹村、江坡鎮(zhèn)江坡大村為主，發(fā)揮以休閑、康養(yǎng)、研學(xué)、紅色、生態(tài)等鄉(xiāng)村旅游為產(chǎn)業(yè)特色，推動鄉(xiāng)村旅游景觀特色化、設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、功能多樣化，打造成鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好、公共服務(wù)完備、服務(wù)環(huán)境優(yōu)良的鄉(xiāng)村旅游目的地。

7．大力培育鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村。在全縣范圍內(nèi)選擇具有良好的資源或文化特色，符合文化和旅游融合發(fā)展方向、資源開發(fā)和產(chǎn)品建設(shè)水平高、培育探索有典型示范和帶動引領(lǐng)模式或成功經(jīng)驗(yàn)的鄉(xiāng)村（含行政村和自然村）。以文化生態(tài)保護(hù)區(qū)、民族特色村寨、傳統(tǒng)村落、歷史文化名鎮(zhèn)（名村）為重點(diǎn)（蟠貓鄉(xiāng)水冬瓜中國詩歌村），優(yōu)選基礎(chǔ)條件好、群眾積極性高的村莊，立足自然生態(tài)，深度挖掘民族文化、農(nóng)耕文化、革命遺址遺跡、歷史建筑、傳統(tǒng)民居（蟠貓母擼打村、大古巖村）等文旅資源價(jià)值，按照“看得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁”的建設(shè)要求，整合資源、因地制宜進(jìn)行打造。

8．積極培育鄉(xiāng)村精品民宿。在慶豐湖周邊的石埡口李家、上茶村李家、趙旗村、楊旗屯、老豆沖、王寺村等，有序盤活閑置農(nóng)房，讓古村老宅煥發(fā)生機(jī)活力。培育凸顯民宿的文化內(nèi)涵和地域風(fēng)情的主題民宿，將特色文化內(nèi)涵和地域元素融入民宿建設(shè)運(yùn)營的全過程、旅游消費(fèi)各環(huán)節(jié)和旅游活動各方面。

9．不斷打造旅游精品線路。以化佛山慶豐湖為主要建設(shè)區(qū)域，有機(jī)串聯(lián)縣域內(nèi)各景區(qū)景點(diǎn)、鄉(xiāng)村旅游資源點(diǎn)，著力推廣休閑養(yǎng)生游、康養(yǎng)度假游、研學(xué)體驗(yàn)游、農(nóng)耕文化游、鄉(xiāng)野休閑自駕游等為主題的旅游精品線路?；鹕健鷳c豐湖→三 清閣→茅州古鎮(zhèn)→文廟→南山公園（牟定黨建文化主題公園）→彝和園→南塔→北塔。

10．抓實(shí)旅游項(xiàng)目招商。立足牟定文化旅游資源優(yōu)勢特色，高水平策劃一批帶動性強(qiáng)、融合性好、有市場核心吸引力的好項(xiàng)目、新項(xiàng)目（云南牟定“七彩云南不夜城”鄉(xiāng)村振興民族體驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目）。加大招商引資力度，創(chuàng)新招商方式和途徑，用足用活現(xiàn)有政策，積極引進(jìn)大型文化旅游集團(tuán)、知名文化旅游企業(yè)投資牟定文化旅游項(xiàng)目，不斷增強(qiáng)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力。

11．加強(qiáng)旅游宣傳推廣。充分挖掘牟定文化內(nèi)涵，策劃打造一批具有牟定文化特色的文學(xué)作品、微電影、微視頻和微劇目；編創(chuàng)一批具有牟定特點(diǎn)的旅游宣傳歌曲；加強(qiáng)對“三月會”“火把節(jié)”等重大節(jié)慶的宣傳推介活動，通過抖音、視頻號等新媒體全方位、多層次宣傳文旅工作成效、展示牟定文旅形象。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣文化和旅游局編制2024年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入771.23萬元，其中：一般公共預(yù)算771.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年852.09萬元對比減少80.86萬元，下降9.49%。主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入771.23萬元，其中：本年收入771.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款771.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年852.09萬元對比減少80.86萬元，下降9.49%。主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出771.23萬元。財(cái)政撥款安排支出771.23萬元，其中：基本支出749.58萬元，與上年848.94對比減少99.36萬元，下降11.70%，主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出21.65萬元，與上年3.15萬元對比增加18.5萬元，增長587.30%，主要原因是新增第四次全國文物普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及縣級110名非遺傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．一般公共服務(wù)支出0.30萬元。主要用于保障離退休黨支部活動開展。

2．文化旅游體育與傳媒支出556.04萬元。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

3．社會保障和就業(yè)支出116.70萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

4．衛(wèi)生健康支出47.89萬元。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

5．住房保障支出50.30萬元。主要用于住房公積金支出。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出749.58萬元，其中：30101基本工資176.42萬元，30102津貼補(bǔ)貼103.48萬元，30103獎(jiǎng)金51.46萬元，30107績效工資151.18萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72.48萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.39萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.22萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)5.74萬元，30113住房公積金50.30萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費(fèi)8.07萬元，30211差旅費(fèi)2.30萬元，30215會議費(fèi)0.08萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.50萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)7.14萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，30239其他交通費(fèi)用14.7萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.72萬元，30302退休費(fèi)40.89萬元，30305生活補(bǔ)助2.61萬元。

項(xiàng)目支出21.65萬元，其中：辦公費(fèi)5.3萬元，勞務(wù)費(fèi)1.47萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.84萬元，生活補(bǔ)助13.20萬元，電費(fèi)0.84萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額6.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.46萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.19萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.90萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.90萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待156人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.9萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為8萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣文化和旅游局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

7．公共文化服務(wù)體系：面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個(gè)方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。

8．一部手機(jī)游云南：一部手機(jī)游云南app是一個(gè)由云南省旅游主管部門、騰訊公司聯(lián)合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機(jī)游云南app，希望能更好地實(shí)現(xiàn)旅游服務(wù)、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗(yàn)智能化，真正讓游客一機(jī)在手，說走就走、說游就游，真正實(shí)現(xiàn)游客體驗(yàn)自由自在、政府服務(wù)無處不在。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.78萬元（牟定縣文化和旅游局機(jī)關(guān)），2023年安排31.79萬元，比上年減少4.01萬元，下降12.61%，減少的主要原因是：2024年人員減少，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣文化和旅游局資產(chǎn)總額2095.90萬元，其中，流動資產(chǎn)378.98萬元，固定資產(chǎn)1454.34萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程262.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4286.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少3295.65萬元。處置房屋建筑物5805.00平方米，賬面原值3843.50萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣文化和旅游局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣文化和旅游局

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300235700111