監(jiān)督索引號(hào)53232300130800000

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)及宣傳教育工作；組織開(kāi)展民族宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

2.負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

5.負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語(yǔ)文文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)民族識(shí)別和民族成分更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。

6.負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)；指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點(diǎn)和《章程》獨(dú)立開(kāi)展工作，加強(qiáng)自身建設(shè)；防止和制止不法分子利用宗教名義進(jìn)行非法活動(dòng)，做好宗教涉外事務(wù)，抵制境外敵對(duì)勢(shì)力利用宗教對(duì)我進(jìn)行的滲透，配合有關(guān)部門(mén)對(duì)非法宗教活動(dòng)進(jìn)行打擊。

7.鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動(dòng)民族宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的自我教育，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為全縣的改革開(kāi)放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧穩(wěn)定服務(wù)。

8.承辦牟定縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：示范創(chuàng)建辦、民族股、宗教股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.凝心聚力打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建升級(jí)版;

2.深入推進(jìn)民間信仰點(diǎn)規(guī)范化管理試點(diǎn)工作;

3.持續(xù)做好民族宗教領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患防范化解工作;

4.堅(jiān)持“四向發(fā)力”做好“三抓一優(yōu)”工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入156.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算156.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年188.16萬(wàn)元對(duì)比減少31.65萬(wàn)元，下降16.82%。減少主要原因：一是年內(nèi)人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入156.51萬(wàn)元，其中:本年收入156.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款156.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年188.16對(duì)比部門(mén)財(cái)政撥款收入減少31.65萬(wàn)元，下降16.82%。減少主要原因：人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出156.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出156.51萬(wàn)元，其中：基本支出156.51萬(wàn)元，與上年188.16萬(wàn)元對(duì)比減少31.65萬(wàn)元，下降16.82%。減少主要原因：人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出行政運(yùn)行支出115.75萬(wàn)元，主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出21.98萬(wàn)元，主要用于歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.60萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等各大保險(xiǎn)支出。

4.住房保障支出10.18萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出156.51萬(wàn)元，其中：基本工資31.17萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼39.10萬(wàn)元，獎(jiǎng)金22.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.51萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.41萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.77萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.74萬(wàn)元，住房公積金10.18萬(wàn)元，其他工資福利支出6.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，水費(fèi)0.06萬(wàn)元，電費(fèi)0.22萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，辦公費(fèi)0.90萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.30萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元，退休費(fèi)8.56萬(wàn)元，生活補(bǔ)助5.77萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣民族宗教事務(wù)局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣民族宗教事務(wù)局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣民族宗教事務(wù)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.40萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.35%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12批次，55人次。

增加的主要原因是2024年工作目標(biāo)任務(wù)需要適當(dāng)增加公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬(wàn)元。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

六、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.88萬(wàn)元，與上年13.19萬(wàn)元相比減少1.31萬(wàn)元，下降9.93%，減少的主要原因：一是較上年減少1人，公用經(jīng)費(fèi)使用相對(duì)減少，二是加強(qiáng)管理，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額50.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)48.14萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4.46萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣民族宗教事務(wù)局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣民族宗教事務(wù)局

2024年2月2日

監(jiān)督索引號(hào)53232300130800111