監(jiān)督索引號53232300171800000

中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學(xué)理論進(jìn)機關(guān)、進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨校共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教研室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、認(rèn)真落實質(zhì)量立校要求。全面貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》關(guān)于教學(xué)工作和學(xué)員管理的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范教學(xué)布局，嚴(yán)格班次和學(xué)制要求，凸顯黨的理論教育和黨性教育，持續(xù)抓實培訓(xùn)宣講主業(yè)，完成2024年培訓(xùn)任務(wù)。

2、創(chuàng)新優(yōu)化教學(xué)方式，增強培訓(xùn)實效。緊扣教學(xué)宣講主業(yè)，組織開展好各類主校內(nèi)班次培訓(xùn)不少于30期；改進(jìn)教學(xué)方式，加強黨性教育、鄉(xiāng)村建設(shè)現(xiàn)場教學(xué)點建設(shè)，提高教學(xué)的吸引力感染力；廣泛深入機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）宣傳宣講好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神等專題宣講不少于170場次，讓黨的創(chuàng)新理論飛入尋常百姓家。

3、加強科研資政。加強教職工科研工作，辦好《調(diào)研與思考》不少于10期；加強縣情研究，重點圍繞縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展開展調(diào)研，完成1-2個高質(zhì)量的重大決策咨詢研究課題或調(diào)研報告，推出一批為黨委、政府決策提供參考的研究成果。進(jìn)一步加強與縣社科聯(lián)、縣委政研室的聯(lián)系和人才資源共享，參與開展課題調(diào)研和學(xué)術(shù)研討。

4、持續(xù)抓好隊伍建設(shè)。優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，按照專職為主、專兼職結(jié)合的原則，選聘政治素質(zhì)過硬、理論水平較高、善于課堂講授的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、先進(jìn)典型人物和優(yōu)秀基層工作者等擔(dān)任黨校兼職教師，健全完善黨校系統(tǒng)師資庫；通過加強經(jīng)典著作學(xué)習(xí)、創(chuàng)造條件外派培訓(xùn)提高、加強教學(xué)科研實踐鍛煉、發(fā)揮優(yōu)秀教師傳幫帶作用等多種途徑，加強中青年教師培養(yǎng)；著力開展教師“減負(fù)”。

5、用好管好新建黨校陣地。協(xié)調(diào)新建停車場建設(shè)項目盡快驗收投入使用；增加學(xué)校管理維護(hù)、食宿等工作人力和經(jīng)費投入；提高黨校各功能室的使用；適時爭取新增后勤管理股，在食堂、餐廳等后勤管理保障規(guī)范化上著力，為確保正常優(yōu)質(zhì)辦學(xué)提供堅實保障。

6、克服人少事多的困難，認(rèn)真組織落實黨建、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)、創(chuàng)民、市域社會治理等各項責(zé)任制工作。進(jìn)一步抓實鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等掛包幫扶工作；積極組織黨員參與“雙報到”活動，認(rèn)真完成志愿服務(wù)值班執(zhí)勤等相關(guān)工作。認(rèn)真抓實單位黨建、黨風(fēng)廉政、宣傳思想和意識形態(tài)各項責(zé)任制落實。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委黨校編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入218.99萬元，其中：一般公共預(yù)算206.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入12.82萬元。

與上年部門財務(wù)總收入212.22萬元增加6.77萬元，增長3.19%。增加原因主要是增加其他收入12.82萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入206.17萬元，其中:本年收入206.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款206.17萬元，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

比上年部門財政撥款收入212.22萬元減少6.05萬元，下降2.85%。減少的原因主要是人員減少，工資及社會保障繳費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出218.99萬元。財政撥款安排支出206.17萬元，其中：基本支出205.87萬元，比上年減少6.03萬元，下降2.85%，減少的原因主要是人員減少，工資及社會保障繳費減少。項目支出0.3萬元，比上年增加0.3萬元，增長100%，增加的原因是我單位2024年增加了其他收入項目預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬元，主要用于人員工資、機關(guān)運行等支出；

2.“2050802干部教育”支出143.74萬元，主要用于干部教育培訓(xùn)支出；

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出11.30萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出；

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出21.16萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

5.“2080801死亡撫恤”支出1.44萬元，主要用于遺囑困難生活補助支出；

6.“2101101行政單位醫(yī)療”支出1.29萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出；

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.23萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出6.10萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出0.61萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出；

10.“2210201住房公積金”支出14.00萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出205.87萬元，其中：30101基本工資56.58萬元，30102 津貼補貼16.27萬元，30107績效工資61.03萬元，30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.16萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費7.53萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.10萬元，30112其他社會保障繳費1.8萬元，30113 住房公積金14.00萬元，30201 辦公費2.40萬元，30205 水費0.50萬元，30206 電費0.5萬元，30207 郵電費0.50萬元，30211 差旅費0.9萬元，30217 公務(wù)接待費0.4萬元，30228 工會經(jīng)費1.06萬元，30299其他商品和服務(wù)支0.80萬元，30239其他交通費用1.8萬元，30302退休費12.54萬元。

項目支出13.12萬元，其中：30226勞務(wù)費2.30萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1萬元，30201辦公費4.12萬元，30211差旅費2萬元，30206電費2萬元，30205水費0.50萬元，30207郵電費1.20萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中共牟定縣委黨校無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

中共牟定縣委黨校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

中共牟定縣委黨校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額1.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2024年我部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.40萬元，較2023年減少0.10萬元，下降20%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委黨校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較2023年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

中共牟定縣委黨校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較2023年減少0.1萬元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待85人次以內(nèi)。

與上年相比減少的原因是壓縮接待批次和人次，嚴(yán)控接待費用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中共牟定縣委黨校2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較2023年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年中共牟定縣委黨校無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

4、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、一般公共預(yù)算支出： 指國家財政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

6、干部教育培訓(xùn)：根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

7、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2024年部門安排事業(yè)運行經(jīng)費7.46萬元，比2023年部門預(yù)算7.48萬元減少0.02萬元，下降0.26%。下降主要原因是壓縮公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、勞務(wù)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共牟定縣委黨校資產(chǎn)總額114.87萬元，其中，流動資產(chǎn)17.39萬元，固定資產(chǎn)97.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加102.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加95.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 中共牟定縣委黨校2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算公開表

2.中共牟定縣委黨校2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會黨校

2024年1月30日

監(jiān)督索引號53232300171800111