監(jiān)督索引號53232300656300000

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2．執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3．保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

2.共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.共和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.共和鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

7.共和鎮(zhèn)財政所

（三）重點(diǎn)工作概述

1．凝心聚力、固本強(qiáng)基，黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委主陣地作用，牢牢掌握意識形態(tài)工作主動權(quán)，堅持嚴(yán)管厚愛結(jié)合、激勵約束并重，深入推進(jìn)農(nóng)村村級組織“大崗位制”和社區(qū)專職工作者職業(yè)體系建設(shè)。

2．搶抓機(jī)遇、主動作為，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣”，將招商引資工作作為“一號工程”來抓，始終把解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題擺在重中之重，加大投入、爭資爭項。

3．精準(zhǔn)幫扶、有效銜接，鞏固拓展脫貧攻堅。嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求，持續(xù)鞏固提升“兩不愁三保障”成果，落實(shí)精準(zhǔn)防貧救助基金申報，以脫貧群眾持續(xù)穩(wěn)增收為目標(biāo)，堅持經(jīng)營性、工資性、財產(chǎn)性、轉(zhuǎn)移性收入“四個輪子”一起轉(zhuǎn)。

4．堅守底線、加強(qiáng)治理，社會大局和諧穩(wěn)定。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展安全生產(chǎn)綜合大檢查，以普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動和基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革為契機(jī)，加強(qiáng)執(zhí)法隊伍和應(yīng)急隊伍建設(shè)，組織全鎮(zhèn)干部參加“綜合執(zhí)法”考試，堅持人民至上，依法規(guī)范信訪秩序，持續(xù)提升基層社會治理法治化水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制41人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有92人，其中：財政全額保障92人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3139.22萬元，其中：一般公共預(yù)算3139.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年3016.24萬元對比增加122.98萬元，增長4.08%。增加的主要原因是：一是村委會實(shí)行大崗位制，村委會由原來的3職變成了4職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、居委會由原來的4職變成5職，村（居）委會職數(shù)增加。二是職工工資正常晉升。三是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。四是社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)由原來的10萬提高到每個社區(qū)20萬元，部門財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3139.22萬元，其中:本年收3139.22入萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3139.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年3016.24萬元對比增加122.98萬元增長4.08%。增加的主要原因是：一是村委會實(shí)行大崗位制，村委會由原來的3職變成了4職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、居委會由原來的4職變成5職，村（居）委會職數(shù)增加。二是職工工資正常晉升。三是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。四是社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)由原來的10萬提高到每個社區(qū)20萬元，部門財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3139.22萬元。財政撥款安排支出3139.22萬元，其中：基本支出2947.91萬元，與上年3008.29萬元對比減少60.38萬元，下降2.01%，主要原因是：村（居）委會干部工資由基本支出調(diào)整到保民生支出預(yù)算，村民小組長、黨支部書記報酬提高標(biāo)準(zhǔn)，由原來的基本支出調(diào)整到項目支出中預(yù)算，職工正常晉升；項目支出191.31萬元，與上年7.95萬元對比增加183.36萬元，增長2306.42%，主要原因是新增2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補(bǔ)助30萬元及共和鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)84萬元、村（居）委會干部工資標(biāo)準(zhǔn)提高、村民小組長、黨支部書記報酬提高標(biāo)準(zhǔn)，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及黨群服務(wù)費(fèi)每個社區(qū)提高到20萬元，預(yù)算單位支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．一般公共服務(wù)支出525.19萬元。主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2．文化旅游體育與傳媒支出48.21萬元。主要用于共和鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．社會保障和就業(yè)支出488.37萬元。主要用于工資社會事務(wù)辦公室和社會保障和為民服務(wù)中心福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。

4．衛(wèi)生健康支出119.07萬元。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.16萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

6．農(nóng)林水支出1742.25萬元。主要用于共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、共和鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、共和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、共和鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及共和鎮(zhèn)各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費(fèi)和村組干部報酬支出。

7．資源勘探工業(yè)信息等支出57.05萬元。主要用于共和鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8．住房保障支出112.91萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2947.91萬元，其中：30101基本工資406.78萬元；30102津貼補(bǔ)貼265.55萬元；30103獎金102.72萬元；30107績效工資363.64萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)163.35萬元；30199其他工資福利支出971.21萬元；30109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.23萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)57.73萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.87萬元；30112其他社會保障繳費(fèi)14.73萬元；30113住房公積金112.91萬元；30201辦公費(fèi)171.57萬元；30206電費(fèi)1.41萬元；30207郵電費(fèi)3.33萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元；30216培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，30202印刷費(fèi)3.00萬元；30205水費(fèi)：1.02萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元；30228工會經(jīng)費(fèi)16.38萬元；30239其他交通費(fèi)用29.34萬元；30299其他商品和服務(wù)支出3.16萬元。30302退休費(fèi)168.11萬元；30305生活補(bǔ)助15.87萬元。

項目支出191.31萬元。30201辦公費(fèi)139.99萬元，30215會議費(fèi)14.80萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元，30226勞務(wù)費(fèi)33.62萬元，31002辦公設(shè)備購置0.90萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額21.74萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算15.74萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計7.00萬元，較上年增長0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計接待340人次。公務(wù)接待全鎮(zhèn)本著樹立“過緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約，從源頭抓起，從年初抓起。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為1.00萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于2024年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算能確保鄉(xiāng)村振興銜接脫貧鞏固、征地工作等。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為6.00萬元。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5．一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

8．政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排427.62萬元，與上年301.26萬元對比增加126.36萬元，增加41.94%。增加的主要原因是2024年村（居）委會兩委人員職數(shù)增加、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加，公務(wù)員考錄及人員調(diào)入增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額6093.03萬元，其中，流動資產(chǎn)3693.65萬元，固定資產(chǎn)2254.60萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)144.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少158.17萬元，其中固定資產(chǎn)減少144.11萬元。處置房屋建筑物2323.43平方米，賬面原值84.53萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)172項，賬面原值14.60萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.10萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府

2024年2月2日

監(jiān)督索引號53232300656300111