監(jiān)督索引號53232300120100000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年預算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機構，統(tǒng)一管理機要和保密工作、國家密碼管理工作、國家保密工作、檔案工作，承擔著“參與政務、管理事務、協(xié)調服務”職能。

1.圍繞縣委中心工作和縣委領導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定、工作部署貫徹落實情況的督促檢查、調查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。

2.承擔縣委部分文件、文稿的起草；負責縣委文件、文稿的修改、校核、簽清；負責為縣委制定黨內規(guī)范性文件具體服務工作；負責承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。

3.負責縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務服務工作；負責縣委領導參加活動的組織協(xié)調和聯(lián)絡工作。

4.負責縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。

5.承擔中共牟定縣委國家安全委員會辦公室職責。

6.負責縣委機要密碼和保密工作。

7.貫徹落實中央和省、州有關檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強對檔案工作的管理領導職責。

8.完成縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置15個內設機構，包括：綜合股、常委辦、綜合調研股、辦文法規(guī)股、監(jiān)督檢查室、信息綜合室、行政后勤股、機要密碼股、保密股、縣關工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦、縣保密技術和黨政專用通信服務中心、績效評價中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年縣委辦公室將緊緊圍繞縣委中心工作，以鞏固拓展主題教育成果為抓手，全面加強辦公室政治建設、能力建設、業(yè)務建設、作風建設和自身建設，推動“三服務”工作更高質量發(fā)展，發(fā)揮縣委辦公室參與政務、管理事務、協(xié)調服務的職能作用，為縣委有序運轉提供高效優(yōu)質服務。

1.加強統(tǒng)籌協(xié)調，保障全縣重大政務活動和重要會議有序、高效運轉，每月召開四辦聯(lián)席會議，協(xié)調安排一度時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗。

2.強化調查研究，提升以文輔政能力，結合縣情，認真研究撰寫縣委全會報告、重要文件和領導講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團”的作用。

3.加強信息監(jiān)督檢查工作，推動決策部署落實。對重點工作、重點項目和領導批示事項開展監(jiān)督檢查，推動縣委工作的落實；認真落實重大緊急信息報送工作，為縣委決策提供全面準確、及時高效的信息服務。

4.做好機要、保密、關心下一代和檔案工作。嚴格密碼電報收發(fā)程序，以保密教育培訓、監(jiān)督檢查、日常管理為重點，強化保密工作，加大留守兒童之家建設力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助，加強對檔案管理的指導和檢查工作。

5.加強辦公室隊伍建設，提高履職能力。廣泛開展黨支部、工會和婦女活動，以活動為載體，增進辦公室團結和干事的信心。

6.加強對辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護、維修、管理和對縣委機關的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。

7.適應信息化、規(guī)范化的要求，加強對文印和網(wǎng)絡信息的管理。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制27人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制5人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入791.65萬元，其中：一般公共預算791.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年724.88萬元對比，增加66.77萬元，增長9.21%，主要原因分析：一是本年在職人員比上年增加5人，工資津貼補貼支出和社會保險、住房公積金繳費支出增加；二是遺屬困難生活補助提高標準，遺屬困難生活補助支出增加；三是醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金繳費隨工資變化增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入791.65萬元，其中:本年收入791.65萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款791.65萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年724.88萬元對比，增加66.77萬元，增長9.21%，主要原因分析：一是本年在職人員比上年增加5人，工資津貼補貼支出和社會保險、住房公積金繳費支出增加；二是遺屬困難生活補助提高標準，遺屬困難生活補助支出增加；三是醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金繳費隨工資變化增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出791.65萬元。財政撥款安排支出791.65萬元，其中：基本支出704.34萬元，與上年629.07萬元對比增加75.27萬元，增長11.97%，主要原因分析：一是本年在職人員比上年增加5人，工資津貼補貼支出和社會保險、住房公積金繳費支出增加；二是遺屬困難生活補助提高標準，遺屬困難生活補助支出增加；三是醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金繳費隨工資變化增加。項目支出87.31萬元，與上年95.81萬元對比減少8.5萬元，下降8.87%，主要原因分析：上年經(jīng)批準購置公務用車1輛列入年初預算，本年無購車預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013101行政運行”524.8萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2013102一般行政管理事務”支出87.31萬元，主要用于縣委全會和縣委召開的會議籌備、會務服務等支出；用于調研、監(jiān)督檢查、信息、機要保密、關工工作、檔案工作等各項工作任務開展的業(yè)務支出；用于縣委機關物業(yè)綠化管理和屏蔽機房運行維護支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出28.68萬元，主要用于行政單位退休人員退休費和公用經(jīng)費支出。

4.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”59.85萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出4.87萬元，主要用于支付遺屬困難生活補助支出。

6.“2101101行政單位醫(yī)療”支出18.44萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.64萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

8.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出15.81萬元，主要用于在職及退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.82萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

10.“2210201住房公積金”支出47.43萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出704.34萬元，其中：30101基本工資143.08萬元，30102津貼補貼175.3萬元，30103獎金95.65萬元，30107績效工資27.83萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.85萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費21.08萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費15.81萬元，30112其他社會保障繳費3.64萬元，30113住房公積金47.43萬元，30199其他工資福利支出26.08萬元，30201辦公費2.16萬元，30205水費0.5萬元，30206電費1.65萬元，30207郵電費1.45萬元，30211差旅費2.5萬元，30217公務接待費1.2萬元，30226勞務費1.96萬元，30228工會經(jīng)費5.96萬元，30231公務用車運行維護費10萬元，30239其他交通費用27.66萬元，30299其他商品和服務支出0.48萬元，30302退休費28.2萬元，30305生活補助4.87萬元。

項目支出87.31萬元，其中：30201辦公費23.76萬元，30202印刷費3萬元，30207郵電費2.3萬元，30209物業(yè)管理費7萬元，30211差旅費12.9萬元，30213維修（護）費22.5萬元，30215會議費8萬元，30217公務接待費0.5萬元，30227委托業(yè)務費4萬元，30231公務用車運行維護費3.35萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額17.10萬元，其中：政府采購貨物預算9.4萬元、政府采購服務預算7.7萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15.05萬元，較上年49.7萬元減少34.65萬元，下降69.72%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年公務接待費預算為1.70萬元，較上年1.70萬元增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為25次，共計接待193人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為1.70萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為13.35萬元，較上年48萬元減少34.65萬元，下降72.19%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年35萬元減少35萬元，下降100%；公務用車運行維護費13.35萬元，較上年13萬元增加0.35萬元，增長2.69%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

減少的原因：一是本年無公務用車購置預算，車輛購置比上年減少35萬元；二是車輛保險費和車船稅比上年增加0.35萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年機關運行經(jīng)費安排55.52萬元，與上年67.59萬元對比減少12.07萬元，下降17.85%。主要原因分析：落實基層減負的要求，印刷費、勞務費等支出比上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額285.97萬元，其中，流動資產(chǎn)9.48萬元，固定資產(chǎn)266.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)10.17萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年370.29萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少84.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少75.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值32.43萬元；報廢報損資產(chǎn)35項，賬面原值4.39萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；無償劃撥資產(chǎn)45項，賬面原值15.92萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預算公開表

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年預算重點領域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300120100111