監(jiān)督索引號53232300447900000

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我單位的主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實；負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負責推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶貧項目持續(xù)運營。負責鄉(xiāng)村振興項目資金管理，會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負責扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督工作；負責推進鄉(xiāng)村人才振興。擬定農(nóng)村實用人才建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。協(xié)調(diào)推進農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。負責推進鄉(xiāng)村文化振興。協(xié)調(diào)推動農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、養(yǎng)老、文化體育等社會事業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負責推進鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的指導(dǎo)性意見和標準，協(xié)調(diào)推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)。負責組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責組織、實施、督促檢查和管理易地扶貧開發(fā)和貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、金融外資股、計劃產(chǎn)業(yè)股、考評監(jiān)測股就業(yè)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；二是健全防止返貧監(jiān)測幫扶機制，繼續(xù)對脫貧村、脫貧人口開展監(jiān)測，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時發(fā)現(xiàn)，及時幫扶，動態(tài)清零；三是持續(xù)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展銷售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進穩(wěn)定銷售；四是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，加強東西部勞務(wù)協(xié)作；五是強化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；六是加強資金資產(chǎn)項目管理，健全資產(chǎn)管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；七是繼續(xù)抓好消費扶貧工作，堅持消費扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點扶貧相結(jié)合，線上線下相結(jié)合，全力打造以消費扶貧專柜、專館、專區(qū)為重點的消費扶貧載體，全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷路，大力推廣電商、直播等新技術(shù)新模式、新渠道，幫助群眾開拓市場、增收致富；八是推進滬滇扶貧協(xié)作工作，持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動員各方資源，整合各方力量，扎實推進滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展；九要抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負其責，認真落實扶貧小額信貸政策，加大力度對到期貸款及時回收，對有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應(yīng)貸盡貸”的原則，結(jié)合申貸程序給予辦理，同時加強監(jiān)管督辦，強化逾期貸款收繳，降低貸款風險；十要兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現(xiàn)有社會保障體系為依托，促進弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下:

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入320.24萬元，其中：一般公共預(yù)算320.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年375.53萬元對比減少55.29萬元，下降14.72%。主要原因是：單位退休1人，人員經(jīng)費減少；防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作經(jīng)費項目資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入320.24萬元，其中:本年收入320.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款320.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年375.53萬元對比減少55.29萬元，減少14.72%。主要原因是：單位退休1人，人員經(jīng)費減少；防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作經(jīng)費項目資金財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出320.24萬元。財政撥款安排支出320.24萬元，其中：基本支出308.24萬元，與上年357.48萬元對比減少49.24萬元，下降13.77%，主要原因是：單位退休1人，人員經(jīng)費減少。

項目支出12萬元，與上年18.05萬元對比減少6.05萬元，下降33.52%。減少的主要原因是：2024年防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作經(jīng)費項目資金減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.農(nóng)林水支出233.18萬元，主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出50.46萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

3.衛(wèi)生健康支出15.81萬元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費。

4.住房保障支出20.79萬元，主要用于繳存職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.基本支出308.24萬元，其中：30101基本工資63.85萬元，30102津貼補貼79.87萬元，20103獎金45.73萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.56萬元，30109職業(yè)年金繳費13.32萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費9.03萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.1萬元，30112其他社會保障繳費1.34萬元，30113住房公積金20.79萬元，30199其他工資福利支出8.65萬元，30201辦公費0.83萬元，30205水費0.2萬元，30206電費0.4萬元，30207郵電費0.9萬元，30211差旅費0.5萬元，30215會議費0.7萬元，30217公務(wù)接待費0.8萬元，30228工會經(jīng)費2.54萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用13.02萬元，30299其它商品和服務(wù)支出0.16萬元，30302退休費8.53萬元，30305生活補助2.89萬元，303099其他對個人和家庭的補助0.53萬元。

2.項目支出12萬元，其中：30201辦公費3.50萬元，30202印刷費7萬元，30215會議費1萬元，30217公務(wù)接待費0.5萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣鄉(xiāng)村振興局無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣鄉(xiāng)村振興局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣鄉(xiāng)村振興局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.30萬元，較上年2.80萬元，增加0.5萬元，增長17.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.30萬元，較上年0.80萬元增加0.50萬元，增長62.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待190人次。

增加原因是防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作省考、州考次數(shù)增加，接待批次和人次增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年未公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費為0萬元，運行維護費預(yù)算均為2萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排34.05萬元，與上年35.34萬元對比減少1.29萬元，下降3.65%，減少主要原因：在職人員減少，其他交通費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額30.27萬元，其中，流動資產(chǎn)21.52萬元，固定資產(chǎn)8.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣鄉(xiāng)村振興局

2024年01月31日

監(jiān)督索引號53232300447900111