監(jiān)督索引號(hào)53232300331600000

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹實(shí)施國家、省、州人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2.貫徹實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動(dòng)政策并組織實(shí)施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金保值增值方案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。牽頭推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警及信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。

9.組織實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好省部級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作。根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以縣委、縣人民政府名義開展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

10.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費(fèi)撫恤金核定工作。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實(shí)減少行政審批事項(xiàng)、職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)要求，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人力資源和就業(yè)促進(jìn)股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股（評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰辦公室）、社會(huì)保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、牟定縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院（信訪調(diào)解與勞動(dòng)關(guān)系股）。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年牟定縣人力資源和社會(huì)保障局圍繞“民生為本、就業(yè)優(yōu)先”工作主線，突出抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、和諧勞動(dòng)關(guān)系等幾項(xiàng)重點(diǎn)工作：

（一）保持創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作總體穩(wěn)定，持續(xù)實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。一是持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。依托全縣烤煙、特色果蔬、乳腐等特色產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，開發(fā)農(nóng)村就業(yè)崗位。用好創(chuàng)業(yè)貸款、就業(yè)扶貧等政策，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)吸納就業(yè)。加強(qiáng)與上海嘉定區(qū)對(duì)口支援就業(yè)扶貧和省內(nèi)外用工企業(yè)對(duì)接，增加勞務(wù)輸出數(shù)量。二是持續(xù)推進(jìn)技能培訓(xùn)。深入企業(yè)、村組廣泛宣傳，落實(shí)“因用而訓(xùn)”的培訓(xùn)方針，加強(qiáng)與用工單位的溝通，以崗位技能要求為導(dǎo)向，提高培訓(xùn)與就業(yè)崗位的匹配度，進(jìn)一步提高就業(yè)的穩(wěn)定性，增加務(wù)工收入。三是持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)。以“夯實(shí)服務(wù)平臺(tái)、暢通就業(yè)渠道”為抓手，切實(shí)做好高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、脫貧勞動(dòng)力、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)崗位開發(fā)力度，實(shí)施就地就近就業(yè)行動(dòng)，全力滿足縣內(nèi)企業(yè)用工需求。加大省外崗位對(duì)接力度，全面落實(shí)積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，確保全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步健康發(fā)展。四是繼續(xù)推進(jìn)楚雄州全國公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項(xiàng)目實(shí)施。對(duì)全縣企業(yè)再進(jìn)行認(rèn)真、詳細(xì)地摸底，對(duì)納入大健康產(chǎn)業(yè)范圍的企業(yè)通過多種方式廣泛開展宣傳動(dòng)員，對(duì)目前已符合補(bǔ)貼政策的盡快申報(bào)，對(duì)有用工需求的盡快吸納用工，在政策期限內(nèi)享受申領(lǐng)補(bǔ)貼政策，帶動(dòng)更多群眾脫貧致富奔小康，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。

（二）不斷健全社會(huì)保障體系建設(shè)，持續(xù)落實(shí)社保惠民政策。一是緊盯重點(diǎn)人群，全面擴(kuò)面增效。繼續(xù)把被征地農(nóng)民作為參保擴(kuò)面的重點(diǎn)人群，動(dòng)員群眾享受被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助40%優(yōu)惠政策，引導(dǎo)群眾積極參保企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。繼續(xù)做好建筑等高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)按項(xiàng)目參加工傷保險(xiǎn)，精確到企業(yè)，責(zé)任到人，做到應(yīng)保盡保。二是按時(shí)足額發(fā)放各類社會(huì)保險(xiǎn)。做好2024年度企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、工傷職工和供養(yǎng)親屬定期待遇調(diào)整及兌現(xiàn)工作。嚴(yán)格落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理四項(xiàng)規(guī)定要求，對(duì)各項(xiàng)待遇支付嚴(yán)格執(zhí)行初審、復(fù)核、審批流程，100%社會(huì)化發(fā)放。三是持續(xù)鞏固拓展社會(huì)保險(xiǎn)扶貧成果助力鄉(xiāng)村振興。積極與相關(guān)部門溝通對(duì)接，及時(shí)掌握困難群體的參保情況，將未參保的困難群體及時(shí)納入?yún)⒈＃?duì)參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對(duì)象、特困人員、返貧致貧人員、重度殘疾人、三級(jí)殘疾人員等繳費(fèi)困難群體按照相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行代繳。四是確保社保基金安全。加強(qiáng)部門之間的數(shù)據(jù)共享，每月進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，及時(shí)暫停不符合領(lǐng)取待遇人員的養(yǎng)老待遇，從源頭上杜絕違規(guī)領(lǐng)取待遇情況，強(qiáng)各項(xiàng)基金風(fēng)險(xiǎn)防控，提升信息化水平，加強(qiáng)基金收支管理，基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步完善經(jīng)辦流程和內(nèi)控制度，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，常態(tài)化開展基金案件通報(bào)和警示教育，加強(qiáng)內(nèi)部人員教育管理，要強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督，加大內(nèi)部控制檢查力度，進(jìn)一步健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系

（三）不斷開創(chuàng)人事人才工作新局面，持續(xù)推進(jìn)人事人才發(fā)展。一是千方百計(jì)引進(jìn)人才。對(duì)緊缺急需的專業(yè)人才，采取緊缺人才招聘辦法，積極鼓勵(lì)用人單位直接通過人才供需見面會(huì)面試后招聘，通過訂單定向培養(yǎng)、建立專家工作站培養(yǎng)、滬滇人才項(xiàng)目合作培養(yǎng)等柔性引才方式進(jìn)行引進(jìn)；對(duì)其他普通類人才，采取全州統(tǒng)一組織公開招聘的方式進(jìn)行招聘，招聘中將嚴(yán)格落實(shí)基層招聘優(yōu)惠政策，放寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位招聘條件，確保招聘計(jì)劃圓滿完成，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供人才保障。二是培養(yǎng)高層次人才。加大由我局牽頭組織實(shí)施的“省貼”“省突”、州中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、省州拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才和“興楚名匠”等高層次人才的推薦選拔培養(yǎng)力度，積極配合協(xié)助縣委組織部和其他人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位做好“興楚英才”、“牟定英才”等各類高層次人才的選拔培養(yǎng)工作，努力構(gòu)建一支由各行業(yè)高層次專家組成的人才隊(duì)伍，為我縣各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展提供技術(shù)支撐。三是加大技能人才培養(yǎng)。加大技能人才培養(yǎng)和相關(guān)優(yōu)惠政策宣傳，讓企業(yè)充分了解技能人才培養(yǎng)對(duì)企業(yè)技術(shù)革新、產(chǎn)品競爭力提升的積極作用，使企業(yè)主動(dòng)參與技能人才培養(yǎng)，提高全縣技能人才素質(zhì)。依托楚交集團(tuán)牟定分公司、縣供電公司、縣自來水公司等一批規(guī)模相對(duì)較大、用工相對(duì)穩(wěn)定、人才培養(yǎng)制度相對(duì)健全、人才激勵(lì)機(jī)制相對(duì)完善、技能人才素質(zhì)相對(duì)較高的企業(yè)，鼓勵(lì)他們積極參與高級(jí)工、技師等技能等級(jí)培訓(xùn)鑒定工作，進(jìn)一步拓寬高技能人才發(fā)展空間，提高技能人才待遇和地位，激發(fā)他們的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)活力，以提高全縣高技能人才數(shù)量和技術(shù)水平。

（四）全力促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定，持續(xù)推進(jìn)勞動(dòng)保障工作。一是建立健全構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系的機(jī)制。積極探索構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系的監(jiān)管方法和服務(wù)方式，維護(hù)勞動(dòng)保障法律法規(guī)的權(quán)威性，提高集體合同、勞動(dòng)合同簽訂率。認(rèn)真落實(shí)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方四家聯(lián)席會(huì)議制度，針對(duì)勞動(dòng)關(guān)系中不穩(wěn)定因素等進(jìn)行協(xié)商，群策群力，對(duì)勞動(dòng)關(guān)系存在的問題提出有效措施，并督促落實(shí)，把勞動(dòng)關(guān)系中的不和諧隱患消除在萌芽狀態(tài)，充分維護(hù)勞動(dòng)者和企業(yè)的合法權(quán)益，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)關(guān)系的和諧穩(wěn)定。二是加強(qiáng)對(duì)用人單位勞動(dòng)用工的指導(dǎo)和服務(wù)。深入未實(shí)施網(wǎng)上勞動(dòng)合同備案系統(tǒng)的企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一的培訓(xùn)指導(dǎo)服務(wù)，對(duì)用人單位在系統(tǒng)操作過程中遇到的疑難問題進(jìn)行解答，爭取盡快實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上勞動(dòng)合同備案系統(tǒng)全覆蓋。三是加大執(zhí)法監(jiān)察保障勞動(dòng)者權(quán)益。嚴(yán)厲打擊侵害農(nóng)民工合法權(quán)益的勞動(dòng)違法行為，重點(diǎn)查處拖欠、克扣農(nóng)民工工資違法行為。建立健全投訴舉報(bào)制度，公布舉報(bào)電話，暢通維權(quán)投訴渠道，24小時(shí)實(shí)行專人值班，認(rèn)真做好農(nóng)民工投訴舉報(bào)案件的受理和查處工作，對(duì)勞動(dòng)者舉報(bào)投訴案件做到不推諉、不扯皮、不拖延。四是嚴(yán)格落實(shí)保障制度。工程建設(shè)領(lǐng)域各行業(yè)主管部門加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管項(xiàng)目落實(shí)農(nóng)民工工資支付核心制度的監(jiān)管，做到一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)檔案，監(jiān)督施工企業(yè)落實(shí)其他制度并建立臺(tái)賬。300萬元以上在建工程項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)保障農(nóng)民工工資支付“六制一金一表”制度。300萬元以下項(xiàng)目基本信息及情況報(bào)縣治欠辦備案，日常加強(qiáng)工資發(fā)放情況檢查并留痕。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制33人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入990.16萬元，其中：一般公共預(yù)算990.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加70.55萬元，增加7.67%，增加的主要原因是2024年新增工資信息系統(tǒng)維護(hù)使用經(jīng)費(fèi)、個(gè)人創(chuàng)業(yè)和小額擔(dān)保貸款縣級(jí)財(cái)政貼息等項(xiàng)目預(yù)算，企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入990.16萬元，其中:本年收入990.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款990.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加70.55萬元，增加7.67%，增加的主要原因是2024年新增工資信息系統(tǒng)維護(hù)使用經(jīng)費(fèi)、個(gè)人創(chuàng)業(yè)和小額擔(dān)保貸款縣級(jí)財(cái)政貼息等項(xiàng)目預(yù)算，企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出990.16萬元。財(cái)政撥款安排支出990.16萬元，其中：基本支出684.63萬元，與上年692.49萬元對(duì)比減少7.86萬元，下降1.14%。減少主要原因人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出305.53萬元，與上年對(duì)比增加78.40萬元，增加34.52%，增加的主要原因是2024年新增工資信息系統(tǒng)維護(hù)使用經(jīng)費(fèi)、個(gè)人創(chuàng)業(yè)和小額擔(dān)保貸款縣級(jí)財(cái)政貼息等項(xiàng)目預(yù)算，企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬元，主要是單位離退休干部黨支部日常開展活動(dòng)支出。

2.“2080801行政運(yùn)行”支出499.50萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

3.“2080108信息化建設(shè)”支出3.50萬元，主要用于全縣各預(yù)算單位“云南省工資信息系統(tǒng)”的維護(hù)使用費(fèi)支出。

4.“2080501行政單位離退休”支出28.63萬元，主要用于行政單位退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出62.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼”支出17.79萬元，主要用于“三支一扶”人員的生活補(bǔ)助和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2080801死亡撫恤”支出8.13萬元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出。

8.“2082602財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”支出178.58萬元，縣級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，主要用于我縣城鄉(xiāng)居民喪葬補(bǔ)助和基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助支出。

9.“2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”支出60萬元，主要用于企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

10.“2101101行政單位醫(yī)療”支出18.75萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.13萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出13.24萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

13.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.90萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.“2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)”支出45.36萬元，主要用于個(gè)人創(chuàng)業(yè)和小額擔(dān)保貸款縣級(jí)財(cái)政貼息支出。

15.“2210201住房公積金”支出48.95萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出684.63萬元，其中：30101基本工資149.56萬元，30102津貼補(bǔ)貼173.09萬元，30103獎(jiǎng)金96.97萬元，30107績效工資24.39萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.40萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.88萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.25萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.83萬元，30113住房公積金48.95萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，30205水費(fèi)0.40萬元，30206電費(fèi)1.21萬元，30207郵電費(fèi)3.02萬元，30211差旅費(fèi)3.38萬元，30215會(huì)議費(fèi)2.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.18萬元，30239其他交通費(fèi)用27.66萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.48萬元，30302退休費(fèi)28.15萬元，30305生活補(bǔ)助8.13萬元。

項(xiàng)目支出305.53萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.3萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.5萬元，30305生活補(bǔ)助17.79萬元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金60.00萬元，31205利息補(bǔ)貼45.36萬元，31302對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助178.58萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.05萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.75萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.70萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.70萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待240人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為1.70萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.03萬元，與上年對(duì)比減少2.31萬元，減少4.59%，減少主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額808.47萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)141.82萬元，固定資產(chǎn)651.65萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣人力資源和社會(huì)保障局

2024年2月2日

監(jiān)督索引號(hào)53232300331600111