監(jiān)督索引號53232300113100000

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年預算公開目錄

第一部分牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.緊扣團結民主兩大主題，圍繞中心、服務大局，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻策及參與全縣中心工作。

2.關注民生改善，圍繞民生問題積極建言獻策，切實為群眾辦實事謀福祉，努力促進民族團結宗教和睦。

3.發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認真引導政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強文史資料征集整理工作。

4.夯實思想理論基礎，進一步發(fā)揮委員主體作用，加強政協(xié)機關作風建設。

（二）機構設置情況

牟定縣政協(xié)委員會辦公室共設置7個內(nèi)設機構。包括：提案委員會、經(jīng)濟農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和文化文史學習委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯(lián)絡委員會；辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣政協(xié)委員會辦公室堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握團結和民主兩大主題，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用，著力夯實履職基礎、提高建言質量、促進民生改善、匯聚強大合力、加強自身建設，全面完成各項任務，為推動全縣經(jīng)濟社會高質量跨越發(fā)展作出積極貢獻。

二、預算單位基本情況

牟定縣政協(xié)委員會辦公室編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制12人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入632.91萬元，其中：一般公共預算632.91萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年667.91萬元對比減少35.00萬元，下降5.24%。減少的主要原因是在職人數(shù)減少2人，工資福利支出及社會保障繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入632.91萬元，其中:本年收入632.91萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款632.91萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年667.91萬元對比減少35.00萬元，下降5.24%。減少的主要原因是在職人數(shù)減少2人，工資福利支出及社會保障繳費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出632.91萬元。財政撥款安排支出 632.91萬元，其中：基本支出554.61萬元，與上年599.91對比減少45.30萬元，下降7.55%，減少的主要原因是在職人數(shù)減少2人，工資福利支出及社會保障繳費減少。項目支出78.30萬元，與上年68萬元對比增加10.30萬元，增長15.15%，增加的主要原因增加政協(xié)委員活動、視察調研經(jīng)費10萬元，新增政協(xié)離退休干部黨支部工作經(jīng)費項目0.3萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

１.“2010201行政運行”支出365.98萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2010202政協(xié)事務一般行政管理事務”支出90萬元，主要用于政府購買服務人員工資；政協(xié)會議、政協(xié)委員活動視察調研、協(xié)商民主建設經(jīng)費的支出。

3.“2013202組織事務一般行政管理事務”支出0.3萬元，主要用于縣政協(xié)2024年離退休干部黨支部工作支出。

4.“2080501行政單位離退休”支出53.97萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

5.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出43.66萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出8.23萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

7.“2080801死亡撫恤”支出1.44萬元，主要用于單位遺屬生活困難補助支出。

8.“2101101行政單位醫(yī)療”支出15.53萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

9.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出16.60萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

10.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.78萬元，主要用于行政單位大病保險繳費支出。

11.“2210201住房公積金”支出35.42萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

基本支出554.61萬元，其中：30101基本工資112.80萬元，30102津貼補貼134.87萬元，30103獎金76.30萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.66萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.53萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費16.60萬元，30112其他社會保障繳費2.92萬元，30113住房公積金35.42萬元，30199其他工資福利支出12.00萬元，30231公務用車運行維護費6.00萬元，30205水費0.36萬元，30206電費0.60萬元，30217公務接待費1萬元，30228工會經(jīng)費4.38萬元，30201辦公費4.65萬元，30239其他交通費用23.88萬元，30299其他商品和服務支出0.68萬元，30302退休費53.29萬元。30304撫恤金1.44萬元，301110職業(yè)年金繳費8.23萬元。

項目支出78.30萬元，其中：30201辦公費：47.09萬元，30202印刷費3.00萬元，30207郵電費2.16萬元，30211差旅費14.00萬元，30215會議費5.00萬元，30226勞務費6.80萬元，30902辦公設備購置0.25萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣政協(xié)委員會辦公室無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣政協(xié)委員會辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣政協(xié)委員會辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額9.93萬元，其中：政府采購貨物預算4.43萬元、政府采購服務預算5.5萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待125人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為1萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費均為6萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年機關運行經(jīng)費安排41.55萬元，與上年44.90萬元對比減少3.35萬元，下降7.46%，主要原因分析人員調動、退休導致在職人員減少，一般公用經(jīng)費、行政公務交通補貼及工會經(jīng)費相應減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日牟定縣政協(xié)委員會辦公室資產(chǎn)總額293.65萬元，其中，流動資產(chǎn)2.33萬元，固定資產(chǎn)234.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)57.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.27萬元，無形資產(chǎn)增加17.03萬元，流動資產(chǎn)增加1.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年部門預算表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年部門預算公開表

2.牟定縣政協(xié)委員會辦公室2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣政協(xié)委員會辦公室

2024年2月2日

監(jiān)督索引號53232300113100111