監(jiān)督索引號53232300172200000

牟定縣機關事務服務中心2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣機關事務服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣機關事務服務中心2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣機關事務服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據(jù)國家、省、州、縣有關機關事務服務的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標準要求，負責擬定有關機關事務服務的工作計劃、規(guī)劃和制度，并組織實施。

2.負責規(guī)定范圍內的公務接待及相關經費的管理、使用與結算工作。

3.負責縣公務中心辦公區(qū)服務保障工作。

4.負責公務用車綜合保障平臺的運行管理工作，做好黨政機關重大突發(fā)事件、重大活動、應急搶險等公務用車保障服務。

5.負責黨政機關辦公用房調劑、公共機構節(jié)能相關工作。

6.協(xié)助做好縣委、縣政府領導外聯(lián)活動的協(xié)調工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

牟定縣機關事務服務中心共設置5個內設機構，包括：辦公室、接待股、公務用車平臺管理股、辦公用房管理股、后勤保障股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.打牢基礎，做好黨建工作。以政治建設為統(tǒng)領，以落實全面從嚴治黨主體責任為主線，以規(guī)范黨內政治生活為重點，以提高黨員干部素質為根本，認真履行黨建工作“一崗雙責”，全力夯實黨建工作基礎，創(chuàng)新黨建工作方法，全面提升黨建工作水平。

2.規(guī)范運行，完善公務接待體系建設。始終堅持規(guī)范、高效、熱情、周到、有序的“大接待理念”，抓實公務接待內控制度的落實，切實規(guī)范公務接待流程，繼續(xù)嚴格接待審批，強化內部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。

3.合理統(tǒng)籌，抓實機關事務工作。一是繼續(xù)加強公共機構節(jié)能、黨政機關辦公用房、公務用車平臺及會務服務等工作的管理，力爭一個季度至少到州機關事務管理局相應科室對接匯報一次工作，確保圓滿完成2024年各項工作任務。二是強化平臺車輛的管理，加強平臺車輛出車前的檢修維護，嚴格執(zhí)行派車制度，切實增強駕駛員的安全意識，做好續(xù)繳保險和車輛查驗工作，及時催繳租車費用，多措并舉確保非稅任務指標圓滿完成。三是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行《黨政機關辦公用房管理辦法》和《黨政機關辦公用房建設標準》，全力推進黨政機關辦公用房管理信息系統(tǒng)建設和權屬統(tǒng)一登記工作。四是加強公共機構節(jié)能管理，做好全縣66家報送單位指導工作，確保完成全年節(jié)能目標任務。五是加強對縣機關食堂、周轉房、政府報告廳、視頻會議室的管理，定期對設備進行檢查維護，對內部破損設施進行修繕進一步提高會議保障質量和服務水平。

二、預算單位基本情況

牟定縣機關事務服務中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制39輛，實有車輛35輛，超編0輛。實有車輛少于編制數(shù)4輛，原因是平臺車輛報廢后，還未購置新公務用車。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入446.22萬元，其中：一般公共預算446.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務總收入比上年的372.26萬元增加73.96萬元，增長19.87%，主要原因分析是新增公務用車購置項目支出預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入446.22萬元，其中:本年收入446.22萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款446.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入比上年的372.26萬元增加73.96萬元，增長19.87%，主要原因分析是新增公務用車購置項目支出預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出446.22萬元。財政撥款安排支出446.22萬元，其中：基本支出210.02萬元，與上年對比，基本支出比上年的232.26萬元減少22.24萬元，下降9.58%，主要原因分析是在職人員減少，工資及社會保障繳費減少；項目支出236.20萬元，與上年對比，項目支出比上年的140萬元增加96.2萬元，增長68.71%，主要原因分析是新增公務用車購置項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010350事業(yè)運行”支出340.76萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資等），商品和服務支出（主要包含辦公費、物業(yè)管理費、水費、電費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等）。

2.“2010302一般行政管理事務”支出73.89萬元，主要用于公務接待費、運行維護費、公務用車購置費支出。

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出14.43萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.01萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出2.95萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.34萬元，主要用于事業(yè)單位大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出8.84萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出210.02萬元，其中：30101基本工資34.44萬元，30102津貼補貼4.36萬元，30107績效工資51.06萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.01萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費2.95萬元，30112其他社會保障繳費1.23萬元，30113住房公積金8.84萬元，30199其他工資福利支出12.69萬元，30201辦公費3.15萬元，30209物業(yè)管理費0.05萬元，30205水費0.10萬元，30206電費0.30萬元，30228工會經費0.71萬元，30231公務用車運行維護費68.00萬元，30239其他交通費用2.70萬元。

項目支出236.20萬元 ，其中：30913公務用車購置175.00萬元，30217公務接待費43.00萬元，30201辦公費12.00萬元，30205水費0.35萬元，30206電費0.65萬元，30213維修（護）費2.00萬元，30299其他商品和服務支出3.20萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣機關事務服務中心無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣機關事務服務中心無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣機關事務服務中心無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額205.09萬元，其中：政府采購貨物預算164.75萬元、政府采購服務預算40.34萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣機關事務服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計286萬元，較上年216萬元增加70萬元，增長32.41%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣機關事務服務中心2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣機關事務服務中心2024年公務接待費預算為43萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為361次，共計接待3070人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為43萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣機關事務服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為243萬元，較上年173萬元增加70萬元，增長40.46%。其中：公務用車購置費175萬元，較上年95萬元增加80萬元，增長84.21%，增長的主要原因是今年計劃購置公務用車7輛；公務用車運行維護費68萬元，較上年78萬元減少10萬元，下降12.82%。共計購置公務用車7輛，年末公務用車保有量為42輛。減少的主要原因是進一步深化貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，按計劃控制公務用車出行次數(shù)。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣機關事務服務中心2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣機關事務服務中心2024年機關運行經費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機關運行經費安排，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣機關事務服務中心資產總額111.92萬元，其中：流動資產13.53萬元，固定資產98.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加8.99萬元，其中：固定資產增加0.27萬元，流動資產增加8.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置固定資產268件，賬面原值5.04萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣機關事務服務中心2024年部門預算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣機關事務服務中心2024年部門預算公開表

2.牟定縣機關事務服務中心2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣機關事務服務中心

2024年1月31日

監(jiān)督索引號53232300172200111