監(jiān)督索引號53232300122500000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全縣各級機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

2.組織實施全縣機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)改革。

3.負責建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；負責縣鄉(xiāng)機關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動、招考的編制使用審批；負責縣級機關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。

4.審核全縣機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、職責配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜。

5.負責事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

6.負責全縣機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責縣級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊的審核工作。

7.負責全縣機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負責行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。

8.負責全縣各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣機構(gòu)編制委員會辦公室共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、機關(guān)事業(yè)股、體制改革股、督查信息股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是嚴格落實“各級各部門特別是機構(gòu)編制部門要在管住機構(gòu)編制資源上堅持原則、較真碰硬、把住關(guān)口、嚴控總量”的指示精神，自覺把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記關(guān)于機構(gòu)編制工作的重要論述和重要指示批示精神上來。二是堅持黨對機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到機構(gòu)編制工作全過程，落實到研究制定改革方案、統(tǒng)籌機構(gòu)設(shè)置、配置機構(gòu)編制資源各環(huán)節(jié)，落實到機構(gòu)編制事項動議、論證、審議決定、組織實施和監(jiān)督檢查等各細節(jié)，機構(gòu)編制工作旗幟鮮明地體現(xiàn)黨的意志、黨的立場、黨的原則和黨的紀律，增強政治意識，強化政治擔當，重大事項及時向縣委編委請示匯報。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入187.62萬元，其中：一般公共預(yù)算187.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比部門財務(wù)收入182.10萬元對比增加5.52萬元，增長3.03%。主要原因是新增實名制網(wǎng)絡(luò)運行項目經(jīng)費預(yù)算，基本工資調(diào)標以及社會保險繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入187.62萬元，其中:本年收入187.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款187.62萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比部門財務(wù)收入182.10萬元對比增加5.52萬元，增長3.03%。主要原因是新增實名制網(wǎng)絡(luò)運行項目經(jīng)費預(yù)算，基本工資調(diào)標以及社會保險繳費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出187.62萬元。財政撥款安排支出187.62萬元，其中：基本支出181.62萬元，與上年對比減少0.52萬元，減少0.29%；主要原因是壓縮公用經(jīng)費支出；項目支出6萬元，與上年0萬元對比增加6萬，主要原因是新增實名制網(wǎng)絡(luò)運行項目經(jīng)費預(yù)算。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

2013101一般公共服務(wù)支出--行政運行139.07萬元，主要用于工資津貼、機關(guān)運行經(jīng)費。

2013102一般公共服務(wù)支出--一般行政管理事務(wù)支出6萬元，主要用于實名制網(wǎng)絡(luò)運行和機構(gòu)編制等工作支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休2.15萬元，主要用于行政單位離退休人員經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.72萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療5.84萬元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險。

2101103衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補助3.78萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出繳費。

2210201住房保障支出-住房公積金13.65萬元，主要用于繳存職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出181.62萬元，其中：30101基本工資39.5萬元，30102津貼補貼54.17萬元，30103獎金31.13萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.72萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.84萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.78萬元，30112其他社會保障繳費0.85萬元，30113住房公積金13.65萬元，30201辦公費1.78萬元，30206電費0.12萬元，30211差旅費1萬元，30217公務(wù)接待費0.26萬元，30228工會經(jīng)費1.67萬元，30239其他交通費用9萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬元，30302退休費2.11萬元。

項目支出6萬元，其中：30201l辦公費3萬元，30207郵電費1萬元，30213維修（護）費2萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.26萬元，較上年增加0.02萬元，增長8.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待46人次。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024公務(wù)接待費預(yù)算為0.26萬元，較上年增加0.02萬元，增長8.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待46人次。

增長的原因是實名制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，接待人次和接待批次增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無重點項目預(yù)算的績效目標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

6.機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、 事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨 政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。

7.編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、機構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制、事業(yè)編制和工勤編制三大類。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.87萬元。與上年13.86元對比增加0.01萬元，增長0.07%。增加的主要原因是辦公經(jīng)費有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額4.29萬元，其中，流動資產(chǎn)0.35萬元，固定資產(chǎn)3.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開表

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室

2024年1月31日

監(jiān)督索引號53232300122500111