監(jiān)督索引號53232300656600000
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1、安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
2、安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心
3、安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
4、安樂鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
5、安樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6、安樂鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心
7、安樂鄉(xiāng)財政所
（三）重點工作概述
2024年全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、居民人均可支配收入與經(jīng)濟增長同步，全面完成縣下達固定資產(chǎn)投資和招商引資目標(biāo)任務(wù)。
為實現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點做好以下九個方面的工作：一是聚焦省州重點項目，不斷推進項目建設(shè)新突破。推進牟元高速（羊舊段）建設(shè)取得新突破。二是聚焦擴大有效投資，不斷拓展項目建設(shè)新賽道，做好項目儲備，推動項目落地。三是聚焦培強壯大產(chǎn)業(yè)，不斷增強經(jīng)濟發(fā)展新動能。注重農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。突出鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”工作的主導(dǎo)地位。四是聚焦全面振興鄉(xiāng)村，不斷展現(xiàn)鄉(xiāng)村發(fā)展新面貌，全力推進鄉(xiāng)村振興。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，深入推動落實“一平臺三機制”。五是聚焦生態(tài)文明建設(shè)，不斷塑造綠色發(fā)展新優(yōu)勢，著力推進污染防治。六是聚焦保障改善民生，不斷彰顯服務(wù)為民新作為，全面夯實基本民生保障。七是聚焦深化改革創(chuàng)新，不斷積蓄引領(lǐng)發(fā)展新動能，持續(xù)深化重點領(lǐng)域改革、積極穩(wěn)步推進黨政機關(guān)機構(gòu)改革。八是聚焦守平安促和諧，不斷構(gòu)建安全發(fā)展新屏障，構(gòu)筑安全生產(chǎn)防線。九是聚焦強思想提效能，不斷加強政府建設(shè)新格局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有66人，其中： 財政全額保障66人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1767.42萬元，其中：一般公共預(yù)算1767.42萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2023年財務(wù)總收入1692.94萬元對比增加74.48萬元，增長4.40%，增加的主要原因是2024年增加了項目預(yù)算支出如垃圾中轉(zhuǎn)站工作經(jīng)費、退休人員職業(yè)年金增加等。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1767.42萬元，其中:本年收入1767.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1767.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與2023年部門財政撥款收入1692.94萬元對比增加74.48萬元，增長4.40%，主要原因為項目預(yù)算支出如垃圾中轉(zhuǎn)站工作經(jīng)費、退休人員職業(yè)年金增加等。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1767.42萬元。財政撥款安排支出1767.42萬元，其中：基本支出1670.01萬元，與上年1646.14萬元對比增加23.87萬元，增長1.45%，增長主要原因是工資調(diào)標(biāo)，工資及保險費用增加；項目支出97.41萬元，與上年46.80對比增加50.61萬元，增長108.14%，主要原因是增加了垃圾中轉(zhuǎn)站工作經(jīng)費納入預(yù)算等。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“201”一般公共服務(wù)支出498.99萬元，主要用于安樂鄉(xiāng)黨政辦公室、安樂鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、安樂鄉(xiāng)財政所2024年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
“203”國防支出3.31萬元主要用于安樂鄉(xiāng)2024年度武裝運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
“207”文化旅游體育與傳媒支出21.26萬元，主要用于安樂鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心群眾文化2024年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
“208”社會保障和就業(yè)支出205.78萬元，主要用于安樂鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室和安樂鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心2024年工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出，行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、民政管理事務(wù)、死亡撫恤支出，以及離退休人員退休費及公用經(jīng)費支出。
“210”衛(wèi)生健康支出65.97萬元，主要用于安樂鄉(xiāng)2024年各行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.65萬元，主要用于安樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
“213”農(nóng)林水支出832.91萬元，主要用于安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室2024年工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出，以及安樂鄉(xiāng)各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費和村大崗位制及組干部報酬支出。
“215”資源勘探工業(yè)信息等支出31.49萬元，主要用于安樂鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室2024年工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
“221”住房保障支出75.06萬元，主要用于安樂鄉(xiāng)單位在職人員2024年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出1670.01萬元，其中：30101基本工資：252.03萬元，30102津貼補貼：221.06萬元，30103獎金：86.64萬元，30107績效工資：207.42萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：106.31萬元，30109職業(yè)年金繳費：6.94萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：37.28萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：25.62萬元，30112其他社會保障繳費：7.93萬元，30113住房公積金：75.06萬元，30201辦公費：9.92萬元，30204手續(xù)費：0.08萬元，30205水費：0.3萬元，30206電費：2萬元，30207郵電費：3萬元，30211差旅費：0.6萬元，30215會議費：2萬元，30216培訓(xùn)費：1萬元，30217公務(wù)接待費：3.56萬元，30228工會經(jīng)費：10.56萬元，30231公務(wù)用車運行維護費：6萬元，30239其他交通費用：27.78萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.56萬元，30302退休費：29.73萬元，30399其他對個人和家庭的補助：5.73萬元、30199其他工資福利支出：476.50萬元，30201辦公費：64.4萬元。
項目支出97.41萬元，其中：30201辦公費：51.03萬元，30206電費：0.78萬元，30211差旅費：1.5萬元，30213維修（護）費：0.4萬元，30215會議費：2萬元，30216培訓(xùn)費：2萬元，30225專用燃料費：3萬元，30226勞務(wù)費：29.34萬元，30239其他交通費用：7.36萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準測算補助事項
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額10.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.70萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.56萬元，較上年11.50萬元，減少1.94萬元，下降16.87%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.56萬元，較上年5.50萬元減少1.94萬元，下降35.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為115次，共計接待950人次。
較上年減少的原因是厲行勤儉節(jié)約，減少接待人員和接待批次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為6萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
九、其他公開信息
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用
財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排229.18（只包括行政部分）萬元，與上年2023年機關(guān)運行經(jīng)費178.61萬元對比增加50.57萬元，增長28.31%，主要原因事增加了垃圾中轉(zhuǎn)站工作經(jīng)費等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1182.49萬元，其中，流動資產(chǎn)858.76萬元，固定資產(chǎn)315.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.47萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少989.43萬元，其中固定資產(chǎn)減少36.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入4.30萬元，其中出租資產(chǎn)411.06平方米，資產(chǎn)出租收入4.30萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府
2024年1月31日
監(jiān)督索引號53232300656600111
