目錄

第一部分牟定縣戌街中心小學2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預算單位基本情況；

三、預算單位收入情況；

四、預算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預算情況；

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣戌街中心小學2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預算表

十七、部門項目支出預算表

十八、部門基本信息表

牟定縣戌街中心小學2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣戌街中心小學位于牟定縣戌街鄉(xiāng)戌街村委會戌街村。學校服務于8個村委會，下轄5所完小，1個中心幼兒園，全校共有學生675人；我校屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，人員編制為62人,實有人數(shù)55人，退休教職工32人,遺屬補助人數(shù)9人，民師退養(yǎng)人員7人。

教學與教育相結合的原則，對兒童實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進兒童身體正常發(fā)育，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習慣、學習習慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機構設置情況

牟定縣戌街中心小學為全額財政撥款的公益一類事業(yè)單位，學校根據(jù)實際情況分別設有黨支部、工會、辦公室、教導處、總務處等機構。

（三）重點工作概述

小學教育是對6歲以上學齡兒童實施教育的機構，是基礎教育的有機組成部分，是基礎教育的基礎階段。同時開辦幼兒教育，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活和學習習慣，矯正孩子的不良認知和不良行為習慣，為孩子上小學奠定基礎。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制62人。在職實有55人，其中：財政全供養(yǎng)36人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020 年部門財務總收入1021.29萬元，其中：一般公共預算1021.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務總收入比上年的1062.67萬元，減少41.38萬元，減少4.05%，主要原因是學校人員的減少(調(diào)出8人,調(diào)入1人)。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1021.29萬元，其中:本年收入1021.29萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1021.29萬元（本級財力1021.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財務總收入比上年的1062.67萬元，減少41.38萬元，減少4.05%，主要原因是學校人員的減少(調(diào)出8人,調(diào)入1人)。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1021.29萬元。本級財力安排支出1021.29萬元，其中，基本支出1021.29萬元，項目支出0萬元。

與上年對比，財務總收入比上年的1062.67萬元，減少41.38萬元，減少4.05%，主要原因是學校建設項目和人員的減少(調(diào)出8人,調(diào)入1人)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、教育支出715.21萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出等支出。

2、社會保障和就業(yè)支出164.75萬元，主要用于在職及退休人員的養(yǎng)老保險、工傷、退休經(jīng)費的支出。

3、衛(wèi)生健康支出79.24萬元，主要用于基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助支出等。

4、住房保障支出62.10萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按經(jīng)濟科目分類包括工資福利支出，商品和服務支出，對個人和家庭的補助支出（其中：基本支出1021.29萬元，項目支出0萬元）。

1、工資福利支出915.23萬元。其中，基本工資247.62萬元，津貼補貼290.20萬元，基本養(yǎng)老保險82.79萬，職業(yè)年金8.35萬,基本醫(yī)療保險50.15萬，公務員醫(yī)療補助29.08萬元,工傷保險2.59萬元,住房公積金62.09萬元,其他社會保障2.59萬。

2、商品和服務支出14.91萬元。其中，辦公費6.74萬元，印刷費1萬元,水費1萬元，電費1萬元，工會經(jīng)費5.17萬元。

3、對個人和家庭的補助支出90.14萬元，是退休人員財政部分工資。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。無

（二）與中央配套事項

我部門與中央配套事項。無

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門按既定政策標準測算補助事項。無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況說明

三公經(jīng)費預算0萬元，比上年增加0萬元，減少0萬元，較上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門2020年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排

我部門2020年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年無變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

2020年我部門無縣本級項目預算，縣本級項目預算由縣級相關部門做，2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內(nèi)容完整。2020年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務支出安排，《部門政府采購服務情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。

10、由于我部門2020年度基本支出中無“三公”預算支出安排，《部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》為空表。

（七）2020年預算重點領域財政項目公開

1、項目名稱：無

2、立項依據(jù)：無

3、項目實施單位：無

4、項目基本概況：無

5、項目實施內(nèi)容：無

6、資金安排情況:無

7、項目實施計劃:無

8、項目實施成效:無

                                                      牟定縣戌街中心小學

                                                      2020年6月17日