公開目錄

第一部分 牟定縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣地方公路管理段2020年部門基本支出預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十六、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十七、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃的審核和上報(bào)，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計(jì)劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評定，定期上報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報(bào)。

4.負(fù)責(zé)對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項(xiàng)工程計(jì)劃的落實(shí)、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時(shí)上報(bào)縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。

7.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護(hù)施工路段的交通秩序。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時(shí)處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地方公路管理段屬副科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

按照年初制定的計(jì)劃以及省州下達(dá)的工作要求，完成我縣境內(nèi)的公路大中修工程工作，小修保養(yǎng)工程及日常養(yǎng)護(hù)工作，水毀搶險(xiǎn)保通及修復(fù)工作，做好生命安生防護(hù)工程的實(shí)施工作，做好縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)10人（1人為政府購買服務(wù)人員），財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中： 離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入176.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款176.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比，財(cái)政撥款收入比上年的164.61萬元，增加11.86萬元，增加了7.2%，主要原因是2019年3月份我部門新調(diào)入事業(yè)人員八級職員1名，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入176.47萬元，其中:本年收入176.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入176.47萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，財(cái)政撥款收入比上年的164.61萬元，增加11.86萬元，增加7.2%，主要原因是單位調(diào)入人員1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出176.47萬元。財(cái)政撥款安排支出176.47萬元，其中，基本支出176.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年對比，增加了7.2%，主要原因是2019年3月份我部門新調(diào)入事業(yè)人員八級職員1名，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

１、社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休32.28萬元，主要用于我單位2020年度退休人員的統(tǒng)籌外退休費(fèi)用。

2、社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.19萬元，主要用于我單位在職人員2020年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療7.9萬元，主要用于我單位在職人員2020年度繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.43萬元，主要用于我單位在職人員2020年度繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5、交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－機(jī)關(guān)服務(wù)108.56萬元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6、住房保障支出－住房改革支出－住房公積金9.14萬元，主要用于我單位在職人員2020年度繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、2020年部門預(yù)算總支出176.47萬元，其中工資福利支出136.55萬元，其中：基工資32.63萬元、津貼補(bǔ)貼39.02萬元、績效工資22.90萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.19萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.43萬元、工傷保險(xiǎn)0.38萬元、住房公積金9.14萬元、其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬元。

2、商品服務(wù)支出7.36萬元，其中：辦公費(fèi)4.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.56萬元，其中：退休費(fèi)31.68萬元、生活（遺屬）補(bǔ)助0.88萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我部門沒有列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門沒有與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門沒有既定政策測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

我部門在2020年部門預(yù)算中無政府采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，和2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元持平。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年我單位因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。

我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，和上年相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
   5、政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.6萬元，主要用于保障我部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)本部門預(yù)算績效情況說明

通過科學(xué)合理的編制2020年部門預(yù)算，我部門預(yù)算內(nèi)在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，強(qiáng)預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按照預(yù)算來執(zhí)行，使預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算管理相一致，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，預(yù)算安排的基本支出保障了我部門財(cái)政供養(yǎng)的工資和正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線，加強(qiáng)資金核算管理，進(jìn)一步促進(jìn)了我部門各項(xiàng)工作的順利開展。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我單位扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、我單位2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我單位2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、我單位2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、我單位2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、我單位2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、我單位2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府購買服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我單位2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。

9、我單位2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算公開表

牟定縣地方公路管理段

2020年6月19日