監(jiān)督索引號(hào)53232300121100000

公開目錄

第一部分 中共牟定縣委宣傳部2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委宣傳部2020年部門預(yù)算表

一、部門基本信息表

二、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

三、部門收入總體情況表

四、部門支出總體情況表

五、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

六、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

七、部門基本支出情況表

八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十二、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門政府采購(gòu)明細(xì)表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十六、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十七、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算

十八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

中共牟定縣委宣傳部2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織指導(dǎo)全縣理論研究、學(xué)習(xí)、宣傳和社會(huì)科學(xué)規(guī)劃工作。

2.貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，結(jié)合巡視巡查工作開展專項(xiàng)檢查，會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全縣的社會(huì)宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域重大工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)，組織研究全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)。

5.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針、政策和省委、州委決策部署，以及新聞出版業(yè)、電影業(yè)、廣播電視業(yè)的管理政策，協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣精神文明創(chuàng)建工作，組織對(duì)電影、廣播電視內(nèi)容進(jìn)行審查，承擔(dān)縣精神文明指導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。

6.做好對(duì)外宣傳，新聞發(fā)布工作的總體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全縣外宣工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2019年機(jī)構(gòu)改革調(diào)整后，縣委宣傳部統(tǒng)一管理精神文明建設(shè)、新聞出版、電影、廣播電視和社會(huì)科學(xué)工作。將縣文體廣電旅游局的新聞出版、電影、廣播電視管理職責(zé)劃入縣委宣傳部，從縣文體廣電旅游局劃轉(zhuǎn)公務(wù)員2人?？h社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)與縣委宣傳部合署辦公?？h委宣傳部對(duì)外加掛縣新聞出版（版權(quán)）局、縣廣播電視局、縣政府新聞辦公室牌子。組建縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)，作為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，加掛縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，將縣委宣傳部的互聯(lián)網(wǎng)信息管理職責(zé)交由縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室承擔(dān)。不再保留縣委宣傳部管理的縣精神文明指導(dǎo)委員會(huì)辦公室。內(nèi)設(shè)9個(gè)股室：辦公室、理論股、新聞網(wǎng)信股、文產(chǎn)股、文明股、廣播影視管理股、新聞出版管理股、外宣股、社科股，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共1個(gè)。

在職人員編制為17名，其中：行政人員編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)人員編制3人。

（三）重點(diǎn)工作概述

強(qiáng)化理論武裝，把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)和長(zhǎng)期工作主題，抓住領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)關(guān)鍵少數(shù)，以縣委理論學(xué)習(xí)中心組為“龍頭”，把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想納入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組重要內(nèi)容,貫徹落實(shí)好。層層壓實(shí)責(zé)任，推動(dòng)全縣意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)。把意識(shí)形態(tài)工作納入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，列入黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃，納入縣委巡察重要內(nèi)容。推動(dòng)意識(shí)形態(tài)工作“四種責(zé)任”的落實(shí)。強(qiáng)化巡視整改結(jié)果的綜合運(yùn)用，抓好意識(shí)形態(tài)工作加強(qiáng)年中制定的各項(xiàng)制度的落實(shí)。壯大主流輿論，切實(shí)把好輿論導(dǎo)向。加快推進(jìn)縣級(jí)融媒體中心建設(shè)，形成廣播、網(wǎng)站、“兩微一端”等為一體的媒體融合傳播矩陣。提升專題系列報(bào)道。弘揚(yáng)主流價(jià)值，推進(jìn)新時(shí)代精神文明建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)家庭”，將社會(huì)主義核心價(jià)值觀融入社會(huì)發(fā)展各個(gè)方面。占領(lǐng)主陣地、弘揚(yáng)正能量。推動(dòng)文化發(fā)展，不斷滿足全民精神文化生活新期待。加強(qiáng)農(nóng)村文化陣地管理，培養(yǎng)用好鄉(xiāng)土人才，不斷提升陣地的凝聚力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步挖掘民族文化資源，培育以彝繡產(chǎn)業(yè)為主的特色文化產(chǎn)業(yè)鏈，通過建協(xié)會(huì)、聚人才、辦培訓(xùn)，著力打響牟定文化品牌。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制3人，工勤人員編制1人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入298.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款298.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年總收入數(shù)242.87萬(wàn)元對(duì)比，同比增長(zhǎng)55.69萬(wàn)元，增幅2.29%，主要原因是干部晉級(jí)晉檔等正常的增資政策原因所致。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入298.56萬(wàn)元，其中:本年收入298.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款298.56萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力298.56萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入數(shù)242.87萬(wàn)元對(duì)比，同比增長(zhǎng)55.69萬(wàn)元，增幅2.29%，主要原因是干部晉級(jí)晉檔等正常的增資政策原因所致。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出298.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 298.56萬(wàn)元，其中：基本支出298.56萬(wàn)元，與上年預(yù)算支出數(shù)242.87萬(wàn)元對(duì)比，同比增長(zhǎng)55.69萬(wàn)元，增幅2.29%，主要原因是干部晉級(jí)晉檔等正常的增資政策原因所致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2013301一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—行政運(yùn)行：全年預(yù)算為229.19萬(wàn)元。其構(gòu)成情況為：在職人員工資支出預(yù)算218.95萬(wàn)元，按在職人員全年預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)10.24萬(wàn)元。與上年同期預(yù)算數(shù)182.18萬(wàn)元相比增加36.77萬(wàn)元，增幅為2%，主要原因是在職人員正常職務(wù)或級(jí)別晉升的正常增資因素，以及根據(jù)預(yù)算口徑將上年預(yù)算的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)由“2082702社會(huì)保障和就業(yè)支出—財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”調(diào)整至2011101預(yù)算所致。主要用于在職人員工資福利支出和行政辦公運(yùn)行的支出。

2.20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出31.84萬(wàn)元，其中：行政單位離退休費(fèi)6.46萬(wàn)元，在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出25.38萬(wàn)元。與上年同期預(yù)算數(shù)30.99萬(wàn)元相比增加0.85萬(wàn)元，增幅為2.7%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.21011行政事業(yè)單位醫(yī)療20.26萬(wàn)元，其中：行政單位醫(yī)療繳費(fèi)13.74萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.52萬(wàn)元。與上年同期預(yù)算數(shù)15.84萬(wàn)元相比增加4.42萬(wàn)元，增幅為2.79%，主要原因是正常增資所致的繳費(fèi)基數(shù)提高。主要用于繳納單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.2210201住房公積金17.26萬(wàn)元，與上年同期預(yù)算數(shù)13.31萬(wàn)元相比增加3.95萬(wàn)元，增幅為2.96%，主要原因是正常增資所致的繳費(fèi)基數(shù)提高。主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年部門預(yù)算總支出298.56萬(wàn)元，其中，基本支出298.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

工資福利支出281.86萬(wàn)元，與上年同期預(yù)算數(shù)229.1萬(wàn)元相比增加52.76萬(wàn)元，增幅為2.3%，屬于正常增資因素。其中：基本工資64.11萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼136.89萬(wàn)元，獎(jiǎng)金4.56萬(wàn)元，反映年終發(fā)放在職職工第十三個(gè)月工資，績(jī)效工資6.67萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.02萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.74萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.53萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.81萬(wàn)元，住房公積金17.26萬(wàn)元，其他工資福利支出6萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出10.36萬(wàn)元，與上年同期預(yù)算數(shù)7.43萬(wàn)元相比增加2.81萬(wàn)元，增幅為37.8%，增加原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)也增加。其中：辦公費(fèi)5.87萬(wàn)元，水費(fèi)0.35萬(wàn)元，電費(fèi)0.7萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.34萬(wàn)元，與上年同期預(yù)算數(shù)6.34萬(wàn)元相比未發(fā)生變化。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委宣傳部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元無(wú)增減變化：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

 我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委宣傳部2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委宣傳部2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.24萬(wàn)元，與上年同期預(yù)算數(shù)7.43萬(wàn)元相比增加2.93萬(wàn)元，增幅為39.4%，增加原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)也增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金。

（五）空表情況說(shuō)明

1、由于我部門2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表。

3、由于我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表。

4、由于我部門2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門政府采購(gòu)情況表》為空表.

6、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表.

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無(wú)由我局經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表.

9、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表.

（六）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

（一）項(xiàng)目名稱  無(wú)

（二）立項(xiàng)依據(jù)  無(wú)

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位    無(wú)

（四）項(xiàng)目基本概況    無(wú)

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容    無(wú)

（六）資金安排情況    無(wú)

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃    無(wú)

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效    無(wú)

附件：中共牟定縣委宣傳部部門預(yù)算公開情況表

中共牟定縣委宣傳部

2020年6月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300121100111