公開目錄

第一部分 牟定縣森林公安局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

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第二部分 牟定縣森林公安局2020年部門預(yù)算公開情況表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、2020年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十七、部門項目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣森林公安局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護森林及野生動植物資源安全；

2、管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件，查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件，依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動。

3、加強公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，健全群防群治組織；建立護林網(wǎng)絡(luò)，改善林區(qū)治安和護林防范機制，推進林區(qū)社會治安綜合治理，提高林區(qū)治安控制能力。

4、大力宣傳保護森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策，提高轄區(qū)干部群眾的法律意識，堅持群眾路線，依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子作斗爭。

5、強化情報信息工作，加強調(diào)查研究，及時掌握和反映林區(qū)治安動態(tài)，針對林區(qū)治安情況，因地制宜，組織開展專項斗爭或?qū)ｍ椪巍?/span>

6、加強林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設(shè)和安全防范工作，預(yù)防各類案件和災(zāi)害事故的發(fā)生。

7、服從當(dāng)?shù)毓簿帧⒘謽I(yè)局和上級森林公安機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣森林公安局共內(nèi)設(shè)3個股室，即：法制室、刑偵隊、辦公室；下設(shè)2個派出所，即：三峰山派出所、化佛山派出所；在職民警15人，執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛。

（三）重點工作概述

一、全力抓好森林防火基礎(chǔ)管理工作，發(fā)揮監(jiān)管職能作用，進一步提升森林火災(zāi)綜合防控水平，堅決避免發(fā)生重特大森林火災(zāi)，堅決避免因組織撲救造成人員傷亡事故，在確保基本達標(biāo)的基礎(chǔ)上，將森林火災(zāi)受害率指標(biāo)控制到全省先進水平，切實把森林火災(zāi)損失降到最低限度。

二、進一步加強專業(yè)化森林消防建設(shè)，嚴(yán)肅管理辦法，堅持規(guī)范化發(fā)展思路，加強政策扶持和制度約束，確?？沙掷m(xù)發(fā)展的基本原則，積極探索管理機制上的創(chuàng)新，不斷增強專業(yè)化森林消防的基礎(chǔ)實力。

三、適應(yīng)林改形勢需要，積極引導(dǎo)私有森林經(jīng)營單位主動承擔(dān)防火責(zé)任，自主投資森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索推行森林火災(zāi)保險制度。

四、進一步增強森林公安基礎(chǔ)建設(shè)，鞏固“三基”成果，大力推進森林公安“五化 ”建設(shè)，進一步加強警力整合，突出抓好執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，強化辦案質(zhì)量與信訪工作考核，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，開創(chuàng)森林公安工作新局面。

五、進一步規(guī)范案件接訪和交、督辦制度，完善案發(fā)屬地負責(zé)制，加大專項嚴(yán)打行動密度，繼續(xù)發(fā)揮專案行動隊的突出作用，增強大要案查辦能力，重點突出非法占用林地和亂捕濫獵野生動物、濫砍盜伐林木及森林火災(zāi)案件查處工作，提高案件偵破效率。

六、全力做好專職護林員監(jiān)管工作，堅持重點督辦和點調(diào)專辦的工作方法運用，及時查處護林員違規(guī)違法執(zhí)行和不作為行為，努力肅清專職護林員隊伍。同時加強組織指導(dǎo)，搞好專業(yè)培訓(xùn)，提高護林員整體綜合素質(zhì)。

七、努力做好森林公安信訪、控申工作，將信息點前移，及時解決林區(qū)突發(fā)事件隱患苗頭，做到耐心、細致，規(guī)范流程，全力息訪。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng) 15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入253.00萬元，其中：一般公共預(yù)算253.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

比2019年270.98萬元預(yù)算減少17.98萬元，減幅為6.64%，主要原因是涉及人員變動。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入253.00萬元，其中:本年收入253.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款253.00萬元（本級財力253.00萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

比2019年270.98萬元預(yù)算減少17.98萬元，減幅為6.64%，主要原因是涉及人員變動。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣森林公安局2020年部門預(yù)算總支出253.00萬元。財政撥款安排支出 253.00萬元，其中，基本支出253.00萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年部門預(yù)算中，牟定縣公安局部門支出功能科目分類情況：

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1、社會保障和就業(yè)支出20.50萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.24萬元、行政單位離退休2.26萬元。

2、衛(wèi)生健康支出15.69萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出10.85萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.84萬元；

3、公共安全支出203.12萬元，主要用于行政運行支出（其中：工資和福利支出239.34萬元、商品和服務(wù)支出11.44萬元）；

4、住房保障支出13.68萬元，主要用于繳納住房公積金13.68萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2020年部門預(yù)算中，牟定縣公安局部門預(yù)算經(jīng)濟科目分組情況：

1、工資福利支出239.34萬元，其中：基本工資46.26萬元、津貼補貼141.03萬元、獎金3.86萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.24萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.85萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.84萬元、其他社會保障繳費0.57萬元、工傷保險0.57萬元、住房公積金13.68萬元。

2、商品和服務(wù)支出11.44萬元，其中：辦公費3.74萬元、印刷費0.20萬元、咨詢費0.50萬元、水費0.26萬元、電費0.80萬元、郵電費2.00萬元、差旅費1.00萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費0.80萬元、工會經(jīng)費1.14萬元。

3、對個人和家庭的補助2.22萬元，其中：退休費2.22萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.80萬元，其中：公務(wù)接待費0.80萬元，本年預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)0.8萬元持平。

（二）部門基本支出預(yù)算增減變動情況

2020年基本支出253.00萬元，比2019年基本支出270.98萬元預(yù)算減少17.98萬元，減幅為6.64%。其中：社會保障和就業(yè)支出20.50萬元，比2019年減少7.03萬元，減幅為25.54%；衛(wèi)生健康支出15.69萬元，比2019年減少1.12萬元，減幅為6.66%；農(nóng)林水支出203.12萬元，比2019年減少8.77萬元，減幅為4.14%；住房保障支出13.68萬元，比2019年減少1.07萬元，減幅為7.25%。

（三）項目支出預(yù)算增減變動情況

無

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
   2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
   3.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
   4.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣森林公安局2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算11.44萬元， 2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算11.49萬元。與2019年相比減少0.05萬元，下降0.4%，減少原因是2020年輔警人員經(jīng)費調(diào)整為縣級專項預(yù)算安排。

機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算具體為：辦公費3.74萬元、印刷費0.20萬元、咨詢費0.50萬元、水費0.26萬元、電費0.80萬元、郵電費2.00萬元、差旅費1.00萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費0.80萬元、工會經(jīng)費1.14萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

    無

（五）其他空表情況說明

       1、2020年度無政府性基金支出安排，《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

       2、2020年度預(yù)算批復(fù)只下達基本支出預(yù)算，專項預(yù)算另文下達，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）》為空表。

       3、2020年度預(yù)算批復(fù)只下達基本支出預(yù)算，專項預(yù)算另文下達，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）》為空表。

       4、2020年度無省對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

       5、2020年度基本支出中無政府購買服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

       6、2020年度無部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，《國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。

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附：牟定縣森林公安局2020年預(yù)算公開情況表

牟定縣森林公安局 

2020年6月22日

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