監(jiān)督索引號53232300145100000

公開目錄

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

窗體底端

第二部分 牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算公開情況表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、2020年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣公安局交警大隊(duì)負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、道路交通安全宣傳、機(jī)動車注冊登記和駕駛員培訓(xùn)考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動打擊查處工作，維護(hù)全縣道路交通秩序良好。

具體為：

1、加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定研究對策。

2、負(fù)責(zé)道路交通管理相關(guān)設(shè)施建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)主要道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4、加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。

5、負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的現(xiàn)場勘查和處理，并加強(qiáng)道路交通事故案件的偵辦查處工作。

6、做好機(jī)動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。

7、做好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)、安保工作。

8、維護(hù)重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動期間的交通秩序，保證轄區(qū)道路安全、暢通。

9、 制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)納入2019年度部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，與上年相同,無增減情況。大隊(duì)內(nèi)設(shè)5個(gè)中隊(duì)，分別為：內(nèi)勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、秩序中隊(duì)、車管中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加快推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個(gè)一”防控體系建設(shè)、“兩站”“兩員”建設(shè)和道路交通安全6項(xiàng)制度落實(shí)，強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設(shè)，預(yù)防道路交通事故基礎(chǔ)工作明顯加強(qiáng)。

   2、積極開展道路安全隱患排查上報(bào)整治，協(xié)調(diào)推進(jìn)道路路口“五小工程”建設(shè)，督促落實(shí)轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護(hù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。

   3、強(qiáng)化客運(yùn)車輛和客運(yùn)駕駛?cè)?、?；愤\(yùn)輸車、校車及其他運(yùn)送學(xué)生車輛的監(jiān)管，督促道路運(yùn)輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)到位。

   4、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動計(jì)劃”實(shí)施工作，使全民自覺守法意識明顯增強(qiáng)。

   5、全面開展交通違法行為集中整治，重點(diǎn)整治公路客運(yùn)車輛、旅游客運(yùn)車輛和危化品運(yùn)輸車輛(“兩客一?！?以及小(微)型面包車、客運(yùn)企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機(jī)、運(yùn)送學(xué)生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴(yán)重交通違法行為，實(shí)現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。

   6、實(shí)現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 50人(其中民警15人，協(xié)警35人)，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 351.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款351.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年相比，財(cái)務(wù)總收入比上年的500.64萬元減少149.29萬元，下降29.76%，主要原因輔警人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 351.35萬元，其中:本年收入351.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款351.35萬元（本級財(cái)力351.35萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比，財(cái)務(wù)總收入比上年的500.64萬元減少149.29萬元，下降29.76%，主要原因輔警人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出351.35萬元。財(cái)政撥款安排支出351.35萬元，其中：基本支出351.35萬元，與上年相比，預(yù)算總支出比上年的500.64萬元減少149.29萬元，下降29.76%，主要原因輔警人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政另文下達(dá)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、公安行政運(yùn)行支出273.59萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)等支出。

2、社會保障和就業(yè)支出34.9萬元，主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

3、衛(wèi)生健康支出23.22萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

4、住房保障支出19.64萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括機(jī)關(guān)工資福利支出，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出351.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出328.24萬元。其中：基本工資60.06萬元，津貼補(bǔ)貼193.31萬元，獎金5.01萬，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)126.19萬，基本醫(yī)療保險(xiǎn)15.56萬，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.66萬元,其他社會保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）0.82萬元,住房公積金19.64萬元。

商品和服務(wù)支出14.26萬元。其中：辦公費(fèi)3.32萬元，印刷費(fèi)1.20萬元，水費(fèi)1.03萬元，電費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)0.9萬元，差旅費(fèi)2.30萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元，會議費(fèi)0.30萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.64萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.85萬元，其中：退休費(fèi)8.56萬元，遺囑生活補(bǔ)助0.29萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

中央政法轉(zhuǎn)移專項(xiàng)支付資金，主要用于道路交通管理辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，主要用于2名遺屬定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2932.8元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年未編制政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.47萬元，較上年減少0.03萬元，下降6%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.47萬元，較上年減少0.03萬元，下降6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待95人次。

減少的原因：根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)公務(wù)用車全為執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)道路交通管理工作需要和工作實(shí)際，適時(shí)變動調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.道路交通管理科技管控項(xiàng)目建設(shè)：包括信號燈控制設(shè)備、電子警察、違停抓拍、逆向抓拍、區(qū)間測速等科技管控設(shè)備和設(shè)施。

2. 基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

4.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

5.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.26萬元，比上年13.37萬元增加0.89萬元，增長6.66%。增長原因是2020年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2019年人均增加0.1萬元，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我部門無縣本級項(xiàng)目預(yù)算。如有的話，我部門2020年整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)將嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。做到各項(xiàng)目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》（本次下達(dá)）為空表。

3、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》（另文下達(dá)）為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府購買服務(wù)支出安排，《部門政府購買服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出預(yù)算表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算公開表

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)

2020年6月22日

監(jiān)督索引號53232300145100111