目錄
第一部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務(wù)情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十七、部門項目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療、醫(yī)療保健及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等職責(zé)。
2.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實國家基本藥物制度，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制單位共1個，即牟定縣安樂中心衛(wèi)生院。牟定縣安樂中心衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工22人，退職2人，退休4人，享受遺屬補(bǔ)助人員1人，救護(hù)車2輛。
內(nèi)設(shè)中、西醫(yī)門診、住院辦公室、護(hù)士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計生辦公室、檢驗室、DR室、B超、心電圖和行政辦公等相關(guān)科室。
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。
3.貫徹落實國家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制；實施基本藥物零差率銷售。
4.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
5.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。
6.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
7.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
8.公共衛(wèi)生服務(wù)：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
9.衛(wèi)生行政管理：負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受上級部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制31人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng) 22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制0輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入348.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款348.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年332.10萬元對比，增加了16.00萬元，主要原因是： 2019年9月份新招錄在職在編人員1名和在職人員公用經(jīng)費預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入348.10萬元，其中：本年收入348.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款：348.10萬元（本級財力348.10萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年332.10萬元對比，增加了16.00萬元，主要原因是：2019年9月份新招錄在職在編人員1名和在職人員公用經(jīng)費預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出348.10萬元。本級財力安排支出 348.10萬元，其中：基本支出348.10萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出64.43萬元，主要用于發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金、退職人員工資支出和在職職工基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
2.衛(wèi)生健康支出264.50萬元，主要用于保障單位工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、工傷保險繳費）和村醫(yī)生活補(bǔ)助支出；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費，工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）。
3.住房保障支出19.17萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出348.10萬元，項目支出0萬元）。
1.工資福利支出302.25萬元，其中：基本工資86.59萬，津貼補(bǔ)貼97.97萬元，績效工資49.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.56萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.51萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費7.64萬元，其他社會保險繳費0.80萬元，住房公積金19.17萬元。
2.商品和服務(wù)支出10.64萬元，其中：辦公費3.06萬元，印刷費0.82萬元，手續(xù)費0.06萬元，水費0.80萬元，電費1.50萬元，郵電費0.80萬元，差旅費0.50萬元，培訓(xùn)費0.20萬元，公務(wù)接待費1.30萬元，工會經(jīng)費1.60萬元。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助35.21萬元，其中：退休費18.51萬元，生活補(bǔ)助16.70萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
與中央配套事項無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.30萬元，較上年減少0.10萬元，下降7.14%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.30萬元，較上年減少0.10萬元，下降7.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為57次，共計接待287人次。減少的主要原因是：按照相關(guān)文件要求適當(dāng)調(diào)減公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年無行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排本部門扶貧資金。
（五）空表情況說明
1.由于我單位2020年度無政府性基金支出安排，故《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》（7-7）為空表。
2.由于我單位2020年度無項目支出安排，故《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》（本次下達(dá)）（7-10）為空表。
3.由于我單位2020年度無項目支出安排，故《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》（另文下達(dá)）（7-11）為空表。
4.由于我單位2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》（7-12）為空表。
5.由于我單位2020年度基本支出中無政府采購支出安排，故《部門政府采購情況表》（7-13）為空表。
6.由于我單位2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，故《部門政府采購服務(wù)情況表》（7-14）為空表。
7.鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》（7-15）為空表。
8.由于我單位2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本支出，故《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》（7-16）為空表。
9.由于我單位2020年度基本支出中無項目支出安排，故《部門項目支出情況表》（7-17）為空表。
附：牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算公開情況表。
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院
2020年6月16日
