目 錄

第一部分 牟定縣高平中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣高平中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

十六、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)基本信息表

牟定縣高平中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）我校屬義務(wù)教育階段九年一貫制學(xué)校，學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年身心健康成長(zhǎng)。

（2）合理地開(kāi)展各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育方法，創(chuàng)設(shè)與初中學(xué)生教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

（3）實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)青少年實(shí)施以德樹(shù)人的教育方法、全面培養(yǎng)四有好學(xué)生。

（4）圓滿(mǎn)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，不斷完善新時(shí)期初中教育教學(xué)的發(fā)展要求，為教育教學(xué)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校下設(shè)六個(gè)處室：政教處、教務(wù)處、黨建辦、工會(huì)室、辦公室、后勤處。

（三）重點(diǎn)工作概述

促進(jìn)學(xué)校學(xué)生身心健康成長(zhǎng)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣。培養(yǎng)正確運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，學(xué)好科學(xué)文化知識(shí)，使青少年德、智、體全面發(fā)展，從而培養(yǎng)四有好學(xué)生。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿(mǎn)足初中教育優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教師教育教學(xué)能力，提高教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)學(xué)校德育工作和安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。圓滿(mǎn)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，不斷完善新時(shí)期初中教育教學(xué)的發(fā)展要求，為教育教學(xué)基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平中學(xué)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制74人，其中在職實(shí)有74人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員：70人，工勤人員4人，退休教職工26人、在校學(xué)生：609人。

離退休人員26人，其中： 離休 0人，退休26人。遺屬2人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1352.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1352.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2020年部門(mén)單位收入與上年對(duì)比增加33.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，原因是教師薪級(jí)工資變動(dòng)及崗位變動(dòng)，從而使2020年部門(mén)單位收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1352.27萬(wàn)元，其中:本年收入1352.27萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1352.27萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1352.27萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加33.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，原因是教師薪級(jí)工資變動(dòng)及崗位變動(dòng)，從而使2020年部門(mén)單位收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1352.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1352.27萬(wàn)元，其中，基本支出1352.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加33.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，原因是教師薪級(jí)工資變動(dòng)及崗位變動(dòng)，從而使2020年部門(mén)單位收入增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

1. 教育支出977.38萬(wàn)元，其中：人員支出小計(jì)：966.33萬(wàn)元；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出179.68萬(wàn)元，其中事業(yè)單位離退休：57.31萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：118.38萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.99萬(wàn)元；

3. 衛(wèi)生健康支出106.43萬(wàn)元，其中事業(yè)單位醫(yī)療：70.62萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：35.81萬(wàn)元；

4. 住房保障支出88.78萬(wàn)元，其中：住房公積金：88.78萬(wàn)元。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1352.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。其中：

1、工資福利支出：1283.91萬(wàn)元，其中：基本工資366.10萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼：401.73萬(wàn)元，績(jī)效工資：194.80萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：118.38萬(wàn)元，職業(yè)年金：3.99萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：70.62萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳：35.81萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)：3.70萬(wàn)元；住房公積金：88.78萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出：10.87萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)支出1.73萬(wàn)元，水費(fèi)：0.09萬(wàn)元，電費(fèi)：0.12萬(wàn)元，郵電費(fèi)：0.15萬(wàn)元，維修費(fèi)0.24萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出：1.14萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.40萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：57.49萬(wàn)元。其中：退休費(fèi)56.27萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.31萬(wàn)元，助學(xué)金0.91萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門(mén)2020年列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣高平中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣高平中學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣高平中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣高平中學(xué)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

因我縣財(cái)力有限，在編制2020年部門(mén)預(yù)算時(shí)，我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算安排，因此未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（五）公開(kāi)空表說(shuō)明

1、由于我部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算安排，《部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門(mén)2020年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排，《部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》為空表。

3、由于我部門(mén)2020年度無(wú)縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效預(yù)算安排《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》為空表。

4、由于我部門(mén)2020年度無(wú)縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效預(yù)算安排《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》為空表。

5、由于我部門(mén)2020年度無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效支出預(yù)算安排《對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

6、由于我部門(mén)2020年度無(wú)部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算安排《部門(mén)政府采購(gòu)情況表》為空表。

7、由于我部門(mén)2020年度無(wú)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算安排《部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表》為空表。

8、由于我部門(mén)2020年度無(wú)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)支出預(yù)算安排《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

9、由于我部門(mén)2020年度無(wú)部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排《部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表》為空表。

10、由于我部門(mén)2020年度無(wú)部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算安排《部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表》為空表。

附件：定縣高平中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

牟定縣高平中學(xué)

                                2020年6月22日