監(jiān)督索引號(hào)53232300124100000

目錄

    第一部分 牟定縣檔案局2020年部門預(yù)算編制說明

窗體頂端

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

窗體底端

第二部分 牟定縣檔案局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十二、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣檔案局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，行使對(duì)全縣檔案行政管理和做好黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作的職能。

（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。

（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導(dǎo)。

（3）根據(jù)國家和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

（4）依法獨(dú)立或與有關(guān)執(zhí)法部門配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。

（5）組織開展對(duì)全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報(bào)、評(píng)審及檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)的組織工作。

（6）在維護(hù)黨和國家歷史真實(shí)面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。

（7）依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。

（8）根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實(shí)施。

（9）對(duì)館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國家珍貴檔案。

（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

（11）對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定，及時(shí)準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)到期檔案。

（12）審查應(yīng)開放檔案，依法向社會(huì)開放到期應(yīng)開放的檔案。

（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣檔案局設(shè)辦公室、檔案管理保護(hù)利用股、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)股3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，年內(nèi)機(jī)構(gòu)無增加變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)依法治檔，提高檔案法治水平。一要開展檔案普法工作；二要加強(qiáng)檔案信息公開工作；三要加強(qiáng)依法管檔工作。

2.積極主動(dòng)作為，促進(jìn)檔案科學(xué)規(guī)范。一要繼續(xù)加強(qiáng)檔案規(guī)范化管理。二要加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。三要加強(qiáng)民生檔案的收集管理。

3.拓展服務(wù)廣度，深化檔案資源建設(shè)。一要重點(diǎn)抓好立卷歸檔工作；二要持續(xù)抓好檔案接收工作；三要積極開展檔案征集工作；四要開展檔案的搶救保護(hù)和開發(fā)利用工作。

4.積極探索實(shí)踐，推動(dòng)檔案信息建設(shè)。一要繼續(xù)實(shí)施縣數(shù)字檔案館建設(shè)。二要開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設(shè)探索。三是有序開展電子檔案異地備份工作。

5.狠抓安全責(zé)任，構(gòu)建檔案安全體系。一是縣檔案館要加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善，實(shí)行24小時(shí)值班監(jiān)守；二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要設(shè)立專用的檔案室，檔案室不能在頂樓或底層，配備必要的消防等安全管理設(shè)備，要能容納本單位10年內(nèi)所形成的檔案資料。三要建立完善各項(xiàng)安全管理制度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人。

離退休人員 4人，其中：退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入138.51萬元，其中：一般公共預(yù)算 138.51萬元。

較上年部門財(cái)務(wù)總收入175.9萬元減少了37.39萬元，下降21.26%。減少的主要原因是2020年在職人員減少2人，部門財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入138.51萬元，其中:本年收入138.51萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.51萬元（本級(jí)財(cái)力138.51萬元）。

較上年部門財(cái)政撥款收入財(cái)務(wù)總收入175.9萬元減少了37.39萬元，減幅21.26%。減少的主要原因是2020年在職人員減少2人，部門預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出138.51萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出138.51萬元，其中，基本支出138.51萬元，較2019年基本支出預(yù)算175.9萬元減少了37.39萬元，下降21.26%。減少的主要原因是2020年在職人員減少2人，部門基本支出減少，預(yù)算減少。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運(yùn)行105.96萬元，主要用于我單位2020年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3萬元，主要用于我單位2020年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.08萬元，主要用于我單位在職人員2020年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療6.7萬元，主要用于我單位在職人員2020年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.46萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金8.31萬元，主要用于我單位在職人員2020年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出131.47萬元（基本支出131.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資31.47萬元，津貼補(bǔ)貼支出65.52萬元，獎(jiǎng)金2.3萬元，績效工資2.29萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.08萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.7萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.46萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.35萬元，住房公積金8.31萬元。

商品和服務(wù)支出4.05萬元（基本支出4.05萬元），其中，辦公費(fèi)0.86萬元，水費(fèi)0.3萬元，電費(fèi)0.3萬元，郵電費(fèi)0.24萬元，差旅費(fèi)1.0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.69萬元，其他交通費(fèi)用0.12萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.99萬元（基本支出2.99萬元），其中，退休費(fèi)2.84萬元，生活補(bǔ)助0.15萬元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2020年無省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2020年無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2020年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位2020年無政府采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.38萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元。比上年0.40萬元減少0.02萬元，降幅5%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

窗體頂端

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.38萬元，比上年0.40萬元減少0.02萬元，降幅5%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.05萬元，較2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.98萬元增加0.07萬元，增幅1.8%，主要原因分析是2020年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高。具體數(shù)據(jù)及與2019年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

   1.辦公費(fèi)0.86萬元。2019年預(yù)算數(shù)0.66萬元，同比增幅為30.3%，預(yù)算增加原因是對(duì)比2019年辦公費(fèi)結(jié)算數(shù)做適當(dāng)增加；

 2.郵電費(fèi)0.24萬元。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，同比增幅為100%，預(yù)算增加原因是細(xì)化辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算科目，用于單位網(wǎng)絡(luò)和電話費(fèi)支出；

3.水費(fèi)0.3萬元。2019年預(yù)算數(shù)0.31萬元，同比減幅為3.2%，預(yù)算減少原因是對(duì)比2019年結(jié)算數(shù)做適當(dāng)減少；

4.電費(fèi)0.3萬元。2019年預(yù)算數(shù)0.4萬元，同比減幅為25%，預(yù)算減少原因是2020年單位職工減少2人，在檔案館辦公的檔案整理機(jī)構(gòu)減少了1家，人員減少預(yù)算減少；

5.差旅費(fèi)1.0萬元。2019年預(yù)算數(shù)1.0萬元，同比減幅為0%；

6.培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元。2019年預(yù)算數(shù)0.1萬元，同比增幅為60%，預(yù)算增加原因是2020年增加培訓(xùn)；

7.公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元。2019年預(yù)算數(shù)0.4萬元，同比減幅為5%，預(yù)算減少原因是對(duì)比2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算上做逐年減少；

8.工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.69萬元。2019年預(yù)算數(shù)0.82萬元，同比減幅為15.85%，預(yù)算減少原因是2020年單位職工減少2人，預(yù)算減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我部門無縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算，縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算由縣級(jí)相關(guān)部門做，2020年我部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1.我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2.我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3.我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4.我部門2020年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5.我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6.我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7.鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8.我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9.我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1.項(xiàng)目名稱：無

2.立項(xiàng)依據(jù)：無

3.項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4.項(xiàng)目基本概況：無

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6.資金安排情況: 無

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8.項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣檔案局2020年部門預(yù)算公開情況表

牟定縣檔案局

      2020年6月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300124100111