監(jiān)督索引號(hào)53232300432700000

目錄

第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州有關(guān)林業(yè)、草原及其生態(tài)建設(shè)的法律法規(guī)和方針政策，擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)修復(fù)的政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范監(jiān)督實(shí)施，起草相關(guān)規(guī)范性文件。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)省州批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林地管理，組織擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)公益林區(qū)劃審核、報(bào)批，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，按照國(guó)家和省州有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織建立濕地保護(hù)區(qū)和濕地公園，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物的救護(hù)繁育、棲息地保護(hù)與修復(fù)、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各級(jí)各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地和草原承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.貫徹國(guó)家和省州林業(yè)草原資源優(yōu)化配置及木材利用等產(chǎn)業(yè)政策措施，擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源調(diào)查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全，植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)、監(jiān)督森林和草原生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)牟定縣自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按省州規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變?？h林草局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)綠化，保障生態(tài)安全。按照國(guó)家和省州統(tǒng)一部署，參與以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的自然保護(hù)地體系。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室19個(gè)，其中：行政股室11個(gè)，分別是：辦公室、草原與天然林管理股、森林資源管理股、政策法規(guī)與行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、自然保護(hù)地與野生動(dòng)植物管理股、濕地管理股、科技與產(chǎn)業(yè)股、林業(yè)和草原改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股（黨委辦公室）；所屬事業(yè)單位及股室8個(gè)，分別是；化佛山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、白馬山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、三峰山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、林火監(jiān)測(cè)中心、森林病蟲(chóng)防治檢疫站、退耕還林辦公室、森林和草原資源監(jiān)測(cè)站、營(yíng)林營(yíng)草工作站（林業(yè)和草原技術(shù)推廣站林業(yè)和草原種苗質(zhì)量檢驗(yàn)站）。

（三）重點(diǎn)工作概述

林火監(jiān)測(cè) 、森林病蟲(chóng)防治檢疫、野生動(dòng)植物保護(hù)、營(yíng)林營(yíng)草、森林和草原資源監(jiān)測(cè)、森林管護(hù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 48人，其中： 離休 0人，退休 48人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1085.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1085.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)收入增加8.52萬(wàn)元，增減變動(dòng)的原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8.52萬(wàn)元，具體增減變動(dòng)的原因是：一是行政事業(yè)單位離退休補(bǔ)助與2019年相比減少23.37萬(wàn)元，減少原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例由20%下調(diào)至16%導(dǎo)致的；二是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入比2019年增加25.02萬(wàn)元，原因是公務(wù)員增加2017年改革性補(bǔ)貼和人員工資正常晉升；三是住房公積金補(bǔ)助比2019年增加3.08萬(wàn)元，原因是公務(wù)員增加2017年改革性補(bǔ)貼和人員工資正常晉升；三是衛(wèi)生與健康收入預(yù)算比2019年增加3.79萬(wàn)元，增加原因是人員工資正常晉升導(dǎo)致各種保險(xiǎn)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1085.65萬(wàn)元，其中:本年收入1085.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1085.65萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1085.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8.52萬(wàn)元，具體增減變動(dòng)的原因是：一是行政事業(yè)單位離退休與2019年相比減少23.37萬(wàn)元，原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例由20%下調(diào)至16%；二是人員經(jīng)費(fèi)及公用支出收入比2019年增加25.02萬(wàn)元，原因是公務(wù)員增加2017年改革性補(bǔ)貼和人員工資正常晉升；三是住房公積金比2019年增加3.08萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加導(dǎo)致住房公積金預(yù)算增加；三是衛(wèi)生與健康支出預(yù)算比2019年增加3.79萬(wàn)元，增加原因是人員工資正常晉升導(dǎo)致各種保險(xiǎn)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1085.65萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1085.65萬(wàn)元，其中：基本支出1085.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出增加8.52萬(wàn)元，增減變動(dòng)的原因：一是行政事業(yè)單位離退休支出與2019年相比減少23.37萬(wàn)元，原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例由20%下調(diào)至16%；二是人員經(jīng)費(fèi)及公用支出比2019年增加25.02萬(wàn)元，原因是公務(wù)員增加2017年改革性補(bǔ)貼和人員工資正常晉升及公用經(jīng)費(fèi)正常增加；三是住房公積金支出比2019年增加3.08萬(wàn)元，原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加導(dǎo)致住房公積金預(yù)算增加；三是衛(wèi)生與健康支出預(yù)算比2019年增加3.79萬(wàn)元，增加原因是人員工資正常晉升導(dǎo)致各種保險(xiǎn)預(yù)算增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出198.74萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位離退休人員退休工資105.35萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86.51萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.88萬(wàn)元。

2、衛(wèi)生與健康支出86.15萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助53.18萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32.97萬(wàn)元。

3、行政運(yùn)行支出735.88萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位人員工資及公用經(jīng)費(fèi)735.88萬(wàn)元

4、住房保障支出64.89萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位人員住房公積金64.89萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類2020年部門預(yù)算總支出1085.65萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、基本支出1085.65萬(wàn)元。

1、工資福利支出945.64萬(wàn)元，其中：基本工資247.81萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼329.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.52萬(wàn)元、績(jī)效工資115.25萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.51萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.88萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.18萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32.97萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.70萬(wàn)元、住房公積金64.89萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出34.93萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.93萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.41萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.80萬(wàn)元、電費(fèi)1.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.40萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.41萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.50萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助105.08萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)103.43萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.65萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

 無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

（三）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣林業(yè)和草原局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.80萬(wàn)元，較上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣林業(yè)和草原局2020年因公出國(guó)出（境）預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元。

本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待

牟定縣林業(yè)和草原局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.80萬(wàn)元，較上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次，共接待580人次。

本年實(shí)施林業(yè)和草原項(xiàng)目較上年增加，項(xiàng)目檢查驗(yàn)收增加導(dǎo)致接待費(fèi)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣林業(yè)和草原局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。其中；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。共購(gòu)置公務(wù)用車0萬(wàn)元，公務(wù)用車制度改革后年末公務(wù)用車保有量為1輛。

本單位車輛編制無(wú)增減，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣林業(yè)和草原局2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.27%。增加的原因是2020年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)人均增加0.1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位制度建設(shè)，提升質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效取得新成效。一是抓好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

我部門2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說(shuō)明

1、我部門2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、我部門2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我部門2020年度無(wú)由我局經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表。

9、我部門2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

1、項(xiàng)目名稱：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況：無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效：無(wú)

附：牟定縣林業(yè)和草原局2020年預(yù)算公開(kāi)表

牟定縣林業(yè)和草原局

                             2020年6月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232300432700111