目錄

第一部分 牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

十六、部門過于資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

基本職能是：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責(zé)范圍如下：

1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境;

3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量;

4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

5、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);

7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

8.完成上級(jí)部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)屬于全額撥款事業(yè)單位，屬公益二類事業(yè)單位，在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)14人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。內(nèi)設(shè)股室 6個(gè)，即：行政辦公室、黨建辦、工會(huì)辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)14人，非財(cái)政供養(yǎng)0人，離退休人員9人，其中： 離休1人，退休8人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入848.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款848.61萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比，財(cái)政撥款收入比上年的921.18萬元，減少72.57萬元，減少7.88%，主要原因是在職教職工人員調(diào)出6人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入848.61萬元，其中:本年收入848.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款848.61萬元（本級(jí)財(cái)力848.61萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，財(cái)政撥款收入比上年的921.18萬元，減少72.57萬元，減少7.88%，主要原因是在職教職工人員調(diào)出6人。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出848.61萬元。財(cái)政撥款安排支出848.61萬元，其中，基本支出848.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育支出616.14萬元，主要用于事業(yè)單位教師工資發(fā)放；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出112.37萬元，主要用于事業(yè)單位人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，離退休人員工資發(fā)放；

3.衛(wèi)生健康支出64.46萬元，主要用于事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療互助；

4.住房保障支出55.64萬元，主要用于事業(yè)單位人員繳納單位部分住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和資本性支出。（其中：基本支出848.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1、工資福利支出810.92萬元?；竟べY229.48萬元，津貼補(bǔ)貼255.66萬元，績效工資123.90萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.18萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.27萬元職工基本醫(yī)療繳費(fèi)43.99萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.48萬元，其它社會(huì)保障繳費(fèi)2.32萬元，住房公積金55.64萬元，其它工資福利支出0萬元。

2、商品和服務(wù)支出6.35萬元。其中：辦公費(fèi)1.22萬元，印刷費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元、維修費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.64萬元，其它交通費(fèi)0萬元，其它商品和服務(wù)支出0萬元）。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.35萬元。其中：退休費(fèi)17萬元，離休費(fèi)13.39萬元，生活補(bǔ)助0.44萬元，助學(xué)金0.52萬元。

4、資本性支出0萬元。其中：辦公設(shè)備購置0萬元，專用設(shè)備購置0萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)：無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車編制和公務(wù)用車較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我部門無縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算，縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算由縣級(jí)相關(guān)部門做，2020年我部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算公開表

牟定縣安樂初級(jí)中學(xué)

2020年6月20日