監(jiān)督索引號(hào)53232300433200000

目錄

第一部分 牟定縣水務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣水務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、2020年行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)基本信息表

牟定縣水務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

水務(wù)局主要職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行涉水法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)水資源（含地表水、地下水）統(tǒng)一管理、保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；負(fù)責(zé)全縣水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作；指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作；提出全縣涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣水務(wù)局共有內(nèi)設(shè)股室有10個(gè)，局黨政辦公室、河湖長(zhǎng)股、規(guī)劃計(jì)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、建設(shè)管理股、運(yùn)行管理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、狠抓水利項(xiàng)目工作。一是抓好水利項(xiàng)目前期規(guī)劃上報(bào)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，鳳屯小黑箐水庫(kù)、蟠貓雙河水庫(kù)、大力歪水庫(kù)和中屯水庫(kù)至戌街紅豆樹(shù)水庫(kù)連通工程等一批重點(diǎn)水利工程前期工作已經(jīng)取得階段性成果；二是積極爭(zhēng)取各級(jí)投資，抓好在建水利工程的推進(jìn)和掃尾，龍川河河道治理（三期）工程、石者河治理工程、高泉閘水庫(kù)建設(shè)工程、小土鍋箐水庫(kù)建設(shè)工程及國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程安益小流域治理工程等項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)，目前已進(jìn)入工程全面掃尾階段；全縣新增22件?。ǘ┬筒‰U(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、勐崗河蟠貓至古巖段河道治理工程、紫甸河河道治理工程等一批水利建設(shè)項(xiàng)目順利完成了竣工驗(yàn)收任務(wù)。一年來(lái)，水利工作取得了顯著的成效。

2、抓質(zhì)量安全監(jiān)管，保障工程質(zhì)量和安全。建立協(xié)同配合監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)開(kāi)展工程質(zhì)量安全提升行動(dòng)，強(qiáng)化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計(jì)、施工單位的主體責(zé)任，落實(shí)部門(mén)監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化不良行為記錄管理手段和網(wǎng)絡(luò)信息化工具加強(qiáng)對(duì)參建各方責(zé)任主體的日常監(jiān)管，推進(jìn)施工安全質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的專(zhuān)項(xiàng)治理，加大安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治和隱患排查力度，強(qiáng)化重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控，重點(diǎn)突出對(duì)事故多發(fā)企業(yè)、工程施工難度大及工程施工的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督檢查的監(jiān)管模式，依法查處質(zhì)量安全事故。

3、深入開(kāi)展掃黑除惡，凈化社會(huì)環(huán)境。一是要把發(fā)現(xiàn)和掌握有價(jià)值線索作為持續(xù)深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)來(lái)抓，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)領(lǐng)域、房地產(chǎn)企業(yè)、物業(yè)管理、建筑企業(yè)及市容市貌綜合整治中突出問(wèn)題的排查梳理。二是積極配合相關(guān)部門(mén)深入調(diào)查、精準(zhǔn)摸排，突出重點(diǎn)，靶向施策，積極配合縣掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施聯(lián)合懲戒，以掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)為契機(jī)凈化住建工作環(huán)境，促進(jìn)我縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。三是加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管范圍內(nèi)的工程建設(shè)和使用國(guó)有投資項(xiàng)目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)文件備案、合同備案嚴(yán)格審查，清理排查不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的情況監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)惡意競(jìng)標(biāo)等違法行為的源頭治理。四是加大與政法、信訪維穩(wěn)部門(mén)協(xié)作配合力度，統(tǒng)籌各方力量做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)領(lǐng)域信訪矛盾化解，積極回應(yīng)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)一步提升群眾的安全感、滿意度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有58人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 58人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 32人，其中： 離休 0人，退休 32人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1140.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1140.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2188.09萬(wàn)元（財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)2188.09萬(wàn)元）。

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年1132.38萬(wàn)元對(duì)比，增加8.33萬(wàn)元，增幅為0.73%。增加的主要原因是工資福利支出及社會(huì)保障支出較上年有所提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1140.71萬(wàn)元，其中:本年收入1140.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1140.71萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1140.71萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年部門(mén)財(cái)政撥款收入1132.38萬(wàn)元對(duì)比，增加8.33萬(wàn)元，增幅為0.73%。增加的主要原因是工資福利支出及社會(huì)保障支出較上年有所提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1140.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1140.71萬(wàn)元，其中：基本支出1140.71萬(wàn)元，與上年1132.38萬(wàn)元對(duì)比，增加8.33萬(wàn)元，增幅為0.73%，主要原因是工資福利支出及社會(huì)保障支出較上年有所提高。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算152.58萬(wàn)元，其中：退休人員待遇發(fā)放財(cái)政負(fù)擔(dān)部分68.23萬(wàn)元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.28萬(wàn)元，在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出83.07萬(wàn)元。與上年同期預(yù)算數(shù)175.05萬(wàn)元相比減少22.47萬(wàn)元，減幅12.84%，主要原因是:今年預(yù)算的財(cái)政全供養(yǎng)人員比上年共減少2人,及在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的費(fèi)率由上年的20%降為16%。

2、衛(wèi)生健康支出預(yù)算78.22萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療50.35萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分的支出；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.87萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助單位繳費(fèi)部分的支出。與上年同期預(yù)算數(shù)75.84萬(wàn)元相比增加2.38萬(wàn)元，增幅3.14%，主要原因是:今年的繳費(fèi)基數(shù)與上年相比有所提高。

3、農(nóng)林水支出預(yù)算847.61萬(wàn)元，主要用于保障我部門(mén)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出（包含日常公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其它交通費(fèi)）。與上年同期預(yù)算數(shù)821.25萬(wàn)元相比增加26.36萬(wàn)元，增幅3.21%，主要原因是:今年工資福利支出預(yù)算和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較上年有一定提高。

4、住房保障支出預(yù)算62.30萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)職工住房公積金單位繳納部分的支出。與上年同期預(yù)算數(shù)60.25萬(wàn)元相比增加2.05萬(wàn)元，增幅3.40%，主要原因是:今年繳費(fèi)基數(shù)與上年相比有所提高。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)1140.71萬(wàn)元，其中：基本支出1140.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。基本支出1140.71萬(wàn)元，主要用于：

1、工資福利支出900.12萬(wàn)元。其中：基本工資244.26萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼306.11萬(wàn)元，獎(jiǎng)金5.15萬(wàn)元，績(jī)效工資106.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.07萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.35萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出27.87萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出2.60萬(wàn)元，其他工資福利支出12.00萬(wàn)元，住房公積金支出62.30萬(wàn)元；

2、商品和服務(wù)支出168.44萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)支出13.47萬(wàn)元，印刷費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)支出0.10萬(wàn)元，水費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，電費(fèi)支出0.70萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出1.40萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出0.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.69萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)支出1.40萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出138.77萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5.19萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出0.70萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.15萬(wàn)元。其中：退休費(fèi)支出68.23萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助3.92萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門(mén)2020年無(wú)省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)2020年無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)2020年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。2020年我部門(mén)暫無(wú)使用部門(mén)預(yù)算資金進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.69萬(wàn)元，較上年2.84萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，下降5.28%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比較無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

縣水務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.69萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.28%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為43次，共計(jì)接待344人次。與上年相比預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，原因是2019年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)是1.32萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)減幅較大，所以2020年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)降了0.15萬(wàn)元，將更符合內(nèi)部控制的總體要求。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

縣水務(wù)局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。與上年相比較無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年我部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2、項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
   4、三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　  5、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年，縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排合計(jì)168.44萬(wàn)元，2019年度預(yù)算合計(jì)163.03萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增加5.41萬(wàn)元，增幅為3.32%。具體數(shù)據(jù)與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1、辦公費(fèi)13.47萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)8.49萬(wàn)元增加4.98萬(wàn)元，增幅58.66%，原因是將電話費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（未納入年初預(yù)算部分）等費(fèi)用納入了該科目；

2、印刷費(fèi)0.87萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.90萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，原因是2020年用于掃黑除惡等方面的宣傳標(biāo)語(yǔ)、資料的印刷費(fèi)將有所減少；

3、手續(xù)費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.10萬(wàn)元相持平；

4、水費(fèi)0.30萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.42萬(wàn)元對(duì)比減少0.12萬(wàn)元，降幅28.57%，原因是通過(guò)節(jié)水型機(jī)關(guān)建設(shè)，用水量較上年有所下降；

5、電費(fèi)0.70萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.70萬(wàn)元相持平；

6、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.05萬(wàn)元相持平；

7、差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)1.70萬(wàn)元對(duì)比增加0.30萬(wàn)元，增幅17.65%，原因是2020年實(shí)施的水利項(xiàng)目較多，差旅費(fèi)支出將有所增加；

8、會(huì)議費(fèi)1.40萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)1.20萬(wàn)元增加0.20萬(wàn)元，增幅16.67%，原因是安全生產(chǎn)、河長(zhǎng)制、水資源管理等會(huì)議支出將比上年有所增加；

9、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元相持平；

10、公務(wù)接待費(fèi)2.69萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)2.84萬(wàn)元對(duì)比減少0.15萬(wàn)元，降幅5.28%，原因是2019年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)是1.32萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)減幅較大，所以2020年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)降了0.15萬(wàn)元；

11、勞務(wù)費(fèi)1.40萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加1.40萬(wàn)元，增幅100%，原因是臨時(shí)人員的工資等勞務(wù)支出無(wú)其他資金來(lái)源；

12、委托業(yè)務(wù)費(fèi)138.77萬(wàn)元，主要用于河湖長(zhǎng)制巡河人員工資，與上年預(yù)算數(shù)138.77萬(wàn)元相持平；

13、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.19萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)5.02萬(wàn)元對(duì)比增加0.17萬(wàn)元，增幅3.37%，原因是繳費(fèi)基數(shù)有所提高；

14、其他交通費(fèi)0.70萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元增加0.05萬(wàn)元，增幅7.69%，原因是2020年我部門(mén)實(shí)施的水利項(xiàng)目多，需要與上級(jí)各部門(mén)進(jìn)行工作對(duì)接較多，因此適當(dāng)增加了其他交通費(fèi)支出預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我部門(mén)以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位制度建設(shè)，提升質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效取得新成效。一是抓好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

我部門(mén)2020年度縣財(cái)政未安排我部門(mén)扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說(shuō)明

1、我部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、我部門(mén)2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我部門(mén)2020年度無(wú)由我局經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表。

9、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門(mén)項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況：無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效：無(wú)

附件：牟定縣水務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

                                                       牟定縣水務(wù)局

                                                       2020年6月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232300433200111