目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十二、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)相關(guān)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)、條例、方針政策的宣傳貫徹落實(shí)；

（二）依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，實(shí)施農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料等農(nóng)資市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管，規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)秩序，提高農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；

（三）負(fù)責(zé)種子、農(nóng)藥、肥料、漁業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行政處罰案件辦理工作.；

   （四）負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種子的質(zhì)量抽檢工作；

（五）完成上級(jí)交辦的其他的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

執(zhí)法大隊(duì)是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)的股所級(jí)事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，以農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶為重點(diǎn)，集中舉辦培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)戶206人次。出動(dòng)執(zhí)法人員276人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)門店236個(gè)次、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地35個(gè)次，抽取農(nóng)藥樣品21個(gè)、玉米品種15個(gè)、油菜樣品2個(gè)，送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和轉(zhuǎn)基因檢測(cè)，目前尚未收到檢測(cè)結(jié)果；開展種子經(jīng)營(yíng)戶轉(zhuǎn)基因告知42戶。立案查處假劣農(nóng)資案件5件（其中農(nóng)藥2件、種子3件），上繳罰沒款8.31115萬元（其中：罰款7.94萬元、沒收違法所得0.37115萬元）；調(diào)解水稻種子糾紛案件2件，農(nóng)藥案件1件；移交給州執(zhí)法支隊(duì)立案查處農(nóng)藥案件2件。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員9人，其中： 離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入151.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款151.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的158.96萬元，減少7.07萬元，減少4.44%，主要原因是2019年調(diào)出人員1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入151.90萬元，其中:本年收入151.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款151.90萬元（本級(jí)財(cái)力151.90萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的158.96萬元，減少7.07萬元，減少4.44%，主要原因是調(diào)出人員1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出151.90萬元。財(cái)政撥款安排支出151.89萬元，其中：基本支出151.90萬元，與上年對(duì)比，比上年的158.96萬元減少7.07萬元，減少4.44%，主要原因是調(diào)出人員1人。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出37.85萬元，主要用于退休人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。

2.衛(wèi)生健康支出12.36萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

3.農(nóng)林水支出92.83萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.保障支出8.86萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出151.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出128.29萬元。其中，基本工資35.78萬元，津貼補(bǔ)貼32.51萬元，績(jī)效工資19.94萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11.81萬元，職業(yè)年金6.67萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)7.33萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.03萬元,工傷保險(xiǎn)0.37萬元,住房公積金8.86萬元。

商品和服務(wù)支出4.3萬元。其中，辦公費(fèi)2.51萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.10萬元，郵電費(fèi)0.25，差旅費(fèi)0.50萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.74萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.3萬元，是退休人員財(cái)政部分工資及遺屬補(bǔ)助。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。無

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)。無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待15人次，較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年相比較無增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年我部門無縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算，縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算由縣級(jí)相關(guān)部門做，2020年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購(gòu)支出安排，《部門政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年部門預(yù)算公開表

                        牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)

                        2020年6月22日