目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十二、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)基本信息表

牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣農(nóng)技中心屬全額預(yù)算管理事業(yè)單位，其職責(zé)：一是負(fù)責(zé)制定種植業(yè)、植保植檢、土壤肥料工作計(jì)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)種植業(yè)新技術(shù)、新品種、新農(nóng)藥、新型化肥的引進(jìn)試驗(yàn)、示范和推廣，開(kāi)展技術(shù)宣傳與培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣農(nóng)技中心預(yù)算編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

2020年我中心列入財(cái)政全額預(yù)算管理人員33人，其中：在職職工14人，退休人員13人，遺屬6人。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心全年組織實(shí)施水稻高產(chǎn)創(chuàng)建示范1.03萬(wàn)畝，新增糧食產(chǎn)量64.42萬(wàn)千克；全縣推廣配方肥施用24.2萬(wàn)畝次，節(jié)約生產(chǎn)成本712.3萬(wàn)元。完成了省級(jí)專(zhuān)家工作站雜交油菜繁制種工作，全年繁育合格油菜種子11.5噸；配合完成了農(nóng)業(yè)污染源普查及相關(guān)材料上報(bào)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人，其中： 離休0人，退休13人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入259.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款259.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的254.35萬(wàn)元，增加5.61萬(wàn)元，增加2.2%，主要原因是事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員薪級(jí)工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入259.96萬(wàn)元，其中:本年收入259.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款259.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力259.96萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的254.35萬(wàn)元，增加5.61萬(wàn)元，增加2.2%，主要原因是事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員薪級(jí)工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出259.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出259.96萬(wàn)元，其中：基本支出259.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比，比上年的254.35萬(wàn)元增加5.61萬(wàn)元，增加2.2%，主要原因是事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員薪級(jí)工資增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出48.21萬(wàn)元，主要用于退休人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。

2.衛(wèi)生健康支出21.92萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

3.農(nóng)林水支出173.10萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.保障支出16.73萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出259.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出226.31萬(wàn)元。其中，基本工資69.28萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼58.24萬(wàn)元，績(jī)效工資37.13萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)22.31萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)13.6萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.32萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)0.70萬(wàn)元,住房公積金16.73萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出7.47萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)2.08萬(wàn)元，水費(fèi)0.25萬(wàn)元，電費(fèi)0.25萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.39萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.18萬(wàn)元，是退休人員財(cái)政部分工資及退休人員遺屬補(bǔ)助。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)與中央配套事項(xiàng)。無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.80萬(wàn)元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次，較上年無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)用車(chē)編制和公務(wù)用車(chē)較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年我部門(mén)無(wú)縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算，縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算由縣級(jí)相關(guān)部門(mén)做，2020年我部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門(mén)將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門(mén)扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說(shuō)明

1、由于我部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門(mén)2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、由于我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門(mén)2020年度無(wú)由我部門(mén)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門(mén)項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

1、項(xiàng)目名稱：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況: 無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無(wú)

附件：牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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                        2020年6月22日