目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十二、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)、新設(shè)備的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范、推廣工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)、群眾性科技組織和農(nóng)機(jī)技術(shù)人員的推廣活動(dòng)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)“三農(nóng)”及抗災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)及輔助工作；受理農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作；輔助農(nóng)機(jī)化管理系統(tǒng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)股所級事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7人（專業(yè)技術(shù)人員編制）。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站重點(diǎn)工作是:

（一）認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目工作。

完成中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金300萬元。受理農(nóng)戶申請表1406份，補(bǔ)貼農(nóng)戶購買農(nóng)機(jī)具1680臺(tái)，受益農(nóng)戶1359戶，新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力5646.6千瓦，其中，大中型輪式拖拉機(jī)8臺(tái)，耕地機(jī)械 131臺(tái)，剝殼（去皮）機(jī)械 101臺(tái)，碾米機(jī)械32臺(tái)，廢棄物處理設(shè)備75臺(tái)，噴灌機(jī)械設(shè)備31臺(tái)，其他機(jī)械（簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備）1臺(tái)，干燥機(jī)械85臺(tái)，脫粒機(jī)械526臺(tái)，谷物收獲機(jī)械2臺(tái)，花卉（茶葉）采收機(jī)械14臺(tái)，修剪機(jī)械5臺(tái)，植保機(jī)械471臺(tái)，中耕機(jī)械5臺(tái)，飼料（草）加工機(jī)械設(shè)備193臺(tái)。

（二）農(nóng)機(jī)化任務(wù)指標(biāo)完成情況

2019年我單位共組織各類農(nóng)業(yè)機(jī)械投入春秋生產(chǎn)25529臺(tái)，其中，大中型拖拉184臺(tái)、小型拖拉機(jī)890臺(tái)、微耕機(jī)及耕整機(jī)8937臺(tái)、聯(lián)合收割機(jī)76臺(tái)、機(jī)動(dòng)脫粒機(jī)4811臺(tái)、植保機(jī)械470臺(tái)、農(nóng)用排灌機(jī)械6640臺(tái)、播種機(jī)械935臺(tái)、其他動(dòng)力機(jī)械2586臺(tái)；完成農(nóng)機(jī)作業(yè)面積355665畝，其中，機(jī)耕面積189600畝、機(jī)播面積20070畝、機(jī)械排灌面積70390畝、機(jī)械收獲面積30850、機(jī)械植保面積30140畝、農(nóng)機(jī)深松面積2400畝、其他農(nóng)機(jī)作業(yè)面積12215畝。

（三）做好新技術(shù)、新機(jī)具的試驗(yàn)示范推廣

一是進(jìn)一步做好機(jī)插秧技術(shù)推廣工作。在共和鎮(zhèn)天臺(tái)村委會(huì)舉辦機(jī)插秧示范樣板一個(gè)，示范面積300畝，二是認(rèn)真抓好糧食烘干技術(shù)推廣工作，全縣10臺(tái)糧食烘干機(jī)全部投入烘干作業(yè)，作業(yè)時(shí)間一個(gè)月左右，完成糧食烘干2000噸。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員12人，其中： 離休0人，退休12人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入127.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款127.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比，財(cái)務(wù)總收入比上年的123.70萬元，增加3.82萬元，增加3.08%，主要原因是正常調(diào)資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入127.52萬元，其中:本年收入127.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款127.52萬元（本級財(cái)力127.52萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，財(cái)政撥款收入比上年的123.70萬元，增加3.82萬元，增加3.08%，主要原因是正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出127.52萬元。財(cái)政撥款安排支出127.52萬元，其中：基本支出127.52萬元，與上年對比，比上年的123.70萬元增加3.74萬元，增加3.08%，主要原因是新正常調(diào)資增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出36.80萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，退休人員工資等支出。

2.衛(wèi)生健康支出10.77萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

3.農(nóng)林水支出73.16萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.住房保障支出6.77萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出127.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出97.76萬元。其中，基本工資25.53萬元，津貼補(bǔ)貼27.29萬元，績效工資16.22萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9.03萬，職業(yè)年金1.86萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)5.85萬，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.93萬元,工傷保險(xiǎn)0.28萬元,住房公積金6.77萬元。

商品和服務(wù)支出3.84萬元。其中，辦公費(fèi)2.18萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)0.10萬元，差旅費(fèi)0.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.56萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.91萬元，是退休人員財(cái)政部分工資及遺屬補(bǔ)助。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。無

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)。無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.15萬元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待30人次，較上年0.06萬元增長150%,增長原因是上級業(yè)務(wù)主管部門下來指導(dǎo)檢查工作次數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車編制和公務(wù)用車較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我部門無縣本級項(xiàng)目預(yù)算，縣本級項(xiàng)目預(yù)算由縣級相關(guān)部門做，2020年我部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算公開表

牟定縣機(jī)技術(shù)推廣站

2020年6月22日