目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十二、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》及其實(shí)施條例，《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、農(nóng)業(yè)部令2018年第1號、第2號的規(guī)定，牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站擔(dān)負(fù)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的注冊登記、年度檢驗(yàn)、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械在作業(yè)和轉(zhuǎn)移過程中的事故處理，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛證的考試發(fā)證工作，轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，農(nóng)機(jī)事故的統(tǒng)計(jì)上報工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站屬牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)參照公務(wù)員法管理的股（所）級事業(yè)單位，核定編制9人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站作為農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)管部門，            2019年全縣拖拉機(jī)保有量550臺，上線檢測320臺，拖拉機(jī)檢驗(yàn)率69%。

2、農(nóng)機(jī)事故控制在省州下達(dá)的指標(biāo)內(nèi)，2019年農(nóng)機(jī)事故為零。

3、日常開展拖拉機(jī)變更、轉(zhuǎn)籍、過戶等業(yè)務(wù)582臺，排查出達(dá)到報廢公告注銷的變形拖拉機(jī)74臺。

4、與拖拉機(jī)駕駛員、微耕機(jī)操作手安全責(zé)任保證書的簽訂率分別為100%、95%。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人，遺屬補(bǔ)助人員2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入115.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款115.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比，財(cái)務(wù)總收入比上年的145.15萬元，減少29.34萬元，減少20.02%，主要原因分析2019年我單位調(diào)出人員1人，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管免費(fèi)監(jiān)理的業(yè)務(wù)成本費(fèi)縣級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還未列入年初預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員減少1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入115.81萬元，其中:本年收入115.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款115.81萬元（本級財(cái)力115.81萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，財(cái)政撥款收入比上年的145.15萬元，減少29.34萬元，減少20.02%，主要原因分析2019年我單位調(diào)出人員1人，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管免費(fèi)監(jiān)理的業(yè)務(wù)成本費(fèi)縣級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還未列入年初預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員減少1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 115.81萬元。財(cái)政撥款安排支出 115.81萬元，其中：基本支出115.81萬元。

與上年對比145.15萬元，減少29.34萬元，減少20.02%，主要原因分析2019年我單位調(diào)出人員1人，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管免費(fèi)監(jiān)理的業(yè)務(wù)成本費(fèi)縣級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還未列入年初預(yù)算，遺屬補(bǔ)助人員減少1人。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會保障和就業(yè)支出12.66萬元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險、工傷保險等支出，退休人員工資支出。

2、衛(wèi)生健康支出8.22萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

3、農(nóng)林水支出88.69萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

4、住房保障支出6.24萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出115.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出105.05萬元。其中，基本工資26.22萬元，津貼補(bǔ)貼53.61萬元，獎金2.19萬，基本養(yǎng)老保險8.32萬，基本醫(yī)療保險5.19萬，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.03萬元,工傷保險0.26萬元,住房公積金6.24萬元。

商品和服務(wù)支出6.36萬元。其中，辦公費(fèi)3.04萬元，印刷費(fèi)1.4萬元，水費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)0.10萬元，差旅費(fèi)1.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.52萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.40萬元，是退休人員財(cái)政部分工資及遺屬補(bǔ)助。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我單位列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。無

（二）與中央配套事項(xiàng)

我單位與中央配套事項(xiàng)。無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬元，較上年增加0.10萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，較上年增加0.1萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。增加變化原因是省州主管部門開展農(nóng)機(jī)安全檢查督查次數(shù)與人數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

包括但不限于以上名詞解釋，各部門可根據(jù)部門情況添加部門支出專有名詞解釋。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我部門無縣本級項(xiàng)目預(yù)算，縣本級項(xiàng)目預(yù)算由縣級相關(guān)部門做，2020年我部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2020年部門預(yù)算公開表

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

2020年6月22日