監(jiān)督索引號(hào)53232300941401000

目 錄

第一部分 牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局為政府市場(chǎng)監(jiān)管和行政執(zhí)法職能部門，肩負(fù)著服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)；縣委、縣政府提出的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策、措施都要通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管來(lái)保障落實(shí)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮著保駕護(hù)航的作用。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)政府工作部署，牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年主要承擔(dān)如下重點(diǎn)工作：1、拓展深化商事制度改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；2、全力實(shí)施市場(chǎng)主體培育攻堅(jiān)工程；3、加大商標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施，積極培育發(fā)展品牌經(jīng)濟(jì)；4、切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。堅(jiān)持“放管服”結(jié)合，在寬進(jìn)的同時(shí)，著力加強(qiáng)事中事后監(jiān)管；5、強(qiáng)化農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管；6、深入開展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)；7、加大旅游市場(chǎng)監(jiān)管力度；8、嚴(yán)厲打擊虛假違法廣告；8、認(rèn)真開展市場(chǎng)專項(xiàng)整治；9、加強(qiáng)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管；10、認(rèn)真處理消費(fèi)者群體投訴舉報(bào)；11、堅(jiān)持隊(duì)伍建設(shè)不松勁，隊(duì)伍素質(zhì)有新提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制64人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員56人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員29人。其中：離休1人，退休28人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度收入合計(jì)1405.89萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1391.67萬(wàn)元，占總收入的98.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入14.22萬(wàn)元，占總收入的1.01%。與上年收入1455.34萬(wàn)元對(duì)比減少49.45萬(wàn)元，下降3.39%，主要原因是2020年人員變動(dòng)，調(diào)出職工1人，退休1人，從而導(dǎo)致2020年收入小于2019年。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度支出合計(jì)1444.42萬(wàn)元。其中：基本支出1350.13萬(wàn)元，占總支出的93.47%；項(xiàng)目支出94.29萬(wàn)元，占總支出的6.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年支出1505.98萬(wàn)元對(duì)比減少61.56萬(wàn)元，下降4.08%。主要原因是2020年人員變動(dòng)，調(diào)出職工1人，退休1人，從而導(dǎo)致2020年收入小于2019年。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1328.72萬(wàn)元。與2019年1409.54萬(wàn)元相比減少80.82萬(wàn)元，下降5.73%。主要原因分析人員減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1274.45萬(wàn)元，占基本支出的95.92%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)54.27萬(wàn)元，占基本支出的4.08%。人均0.86萬(wàn)元（含公務(wù)員車改補(bǔ)貼）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88.75萬(wàn)元。與2019年127.34萬(wàn)元相比減少38.59萬(wàn)元，下降30.3%。主要原因2019年支出中包含上年結(jié)余，2020年財(cái)政項(xiàng)目撥款收入比2019年項(xiàng)目資金撥款收入減少，從而導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.小個(gè)專建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出16.2萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作開展。

2.愛國(guó)衛(wèi)生和慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)支出10.09萬(wàn)元，主要用于7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，創(chuàng)建文明城市工作。

3.食品藥品監(jiān)管支出62萬(wàn)元，主要用于食品藥品安全監(jiān)管、食品藥品抽檢等相關(guān)工作。

4.非洲豬瘟經(jīng)費(fèi)開支0.37萬(wàn)元，主要用于非洲豬瘟預(yù)防及檢測(cè)工作的開展。

5.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息經(jīng)費(fèi)開支0.09萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)主體培育發(fā)展工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1417.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.13%。與2019年1452.52萬(wàn)元對(duì)比減少35.05萬(wàn)元，下降2.41%，主要原因分析由于人員減少，從而人員經(jīng)費(fèi)也減少，導(dǎo)致2020年支出下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1068.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.34%。主要用于工資福利支出922.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出142.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.37萬(wàn)元（遺屬補(bǔ)助3.37萬(wàn)元）；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出196.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.85%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.62萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)10.67萬(wàn)元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元，離休人員工資13.17萬(wàn)元，退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)56.01萬(wàn)元，撫恤金23.35萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助0.76萬(wàn)元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出83.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.91%。主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)54.55萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.17萬(wàn)元；

4.住房保障（類）支出68.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于為在職人員繳納住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19萬(wàn)元，支出決算為8.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因以勤儉節(jié)約為原則，加強(qiáng)預(yù)算管理。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年23.82萬(wàn)元減少15.41萬(wàn)元，下降64.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13.51萬(wàn)元，下降64.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.89萬(wàn)元，下降63%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因以勤儉節(jié)約為原則，加強(qiáng)預(yù)算管理。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.3萬(wàn)元，占86.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.11萬(wàn)元，占13.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.3萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.3萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于食品、藥品抽檢及流通市場(chǎng)的監(jiān)督（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.11萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)到我局開展相關(guān)工作督查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.27萬(wàn)元，與上年2019年50.55萬(wàn)元對(duì)比增加3.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是2019年將公務(wù)員車改補(bǔ)貼納入了工資福利支出—津貼補(bǔ)貼核算，2020年將公務(wù)員車改補(bǔ)貼納入了商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額513.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)107.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)405.79萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年589.49萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少75.77萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少52.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)187項(xiàng)，賬面原值59.66萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300941401111