監(jiān)督索引號53232300121601000

目 錄

第一部分牟定縣委政法委概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣委政法委概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動；

(2)對一定時期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實；

(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作；

(4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動各項措施的落實；

(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴格執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施；

(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；

(7)組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進一步加強政法工作；

(8)研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核；

(9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作；

(10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年是全面建成小康社會之年和“十三五”規(guī)劃的收官之年，一年來，牟定縣委政法委一是把黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)貫徹到各方面全過程。提高政治站位，強化思想建設(shè)，堅定“四個自信”，增強“四個意識”，踐行“兩個維護”。加強政治建設(shè)，強化政治引領(lǐng)，始終把政治建設(shè)放在首位，嚴守政法紀律和政治規(guī)矩，認真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》和省委《實施細則》，確保黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)在全縣政法機關(guān)不折不扣貫徹落實。二是以維護國家安全和社會穩(wěn)定為首要，平安牟定建設(shè)取得新成效。實現(xiàn)全國和省、州、縣“中華人民共和國人民代表大會”和“中國人民政治協(xié)商會議”期間及重要節(jié)點全縣社會大局穩(wěn)定；壓實政法領(lǐng)域意識形態(tài)工作責任制，管住管好政法領(lǐng)域意識形態(tài)陣地；以推進全國市域社會治理現(xiàn)代化試點為契機，緊緊圍繞打造共建共治共享社會治理新格局，籌集資金建成縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心，全縣所有自然村實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的“雪亮工程”視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，有效提高了市域社會治理的智能化水平；持續(xù)將“一村一警一助理”警務(wù)機制作為發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”的重要途徑做精、做細、做實，依托“三圈四層”大數(shù)據(jù)立體化治安防控體系及黨建引領(lǐng)“一部手機治理通”平臺，構(gòu)建“黨建+網(wǎng)格+一部手機治理通+治理”的基層社會治理新模式，實現(xiàn)黨建和治理深度融合；發(fā)揮政法機關(guān)職能，強化涉疫情防控案件辦理，助力全縣各行各業(yè)按期復(fù)工復(fù)產(chǎn)貢獻了政法力量；發(fā)揮政法機關(guān)主力軍作用，合力攻堅創(chuàng)平安，2020年上半年，全縣群眾安全感滿意率97.3%，位列全省第10位、全州第3位，榮獲“省級先進平安縣”稱號，全縣社會治安秩序良好有序，人民群眾安居樂業(yè)。三是緊扣深挖根治和長效常治“兩條主線”打贏打好掃黑除惡收官之戰(zhàn)。持續(xù)打好掃黑除惡專項斗爭“五大攻堅戰(zhàn)”，開辟“五大戰(zhàn)場”，健全完善“五大機制”，扎實開展“六清行動”，最大限度壓縮黑惡勢力違法犯罪空間，社會環(huán)境得到全面凈化。四是崇尚法治、厲行法治，法治牟定建設(shè)實現(xiàn)新飛躍，成功創(chuàng)建全國第一批40個地區(qū)之一、全省唯一全國法治政府建設(shè)示范縣。五是以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力鍛造“五個過硬”政法鐵軍。以全面從嚴管黨治黨政治責任落實為依托，著力推進政法隊伍建設(shè)；以強化政治責任和擔當作為根本，促進政法隊伍履職盡責；嚴守紅線，嚴格貫徹執(zhí)行“三個規(guī)定”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣委政法委2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣委政法委2020年末實有人員編制13人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣委政法委2020年度收入合計552.36萬元。其中：財政撥款收入552.36萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2020年縣委政法委決算收入526.33萬元，較2019年422.46萬元增加103.87萬元，增幅30.75%，增加的原因主要為2020年新調(diào)入單位3人、在職人員職務(wù)職級晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社?？罾U費基數(shù)增加所致。

二、支出決算情況說明

牟定縣委政法委部門2020年度支出合計530.31萬元。其中：基本支出380.06萬元，占總支出的71.67%；項目支出150.25萬元，占總支出的28.33%；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0%。2020年縣委政法委決算支出530.31萬元，

較2019年397.62萬元增加132.69萬元，增幅33.37%，增加的原因主要為2020年新調(diào)入單位3人、在職人員職務(wù)職級晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社保款繳費基數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣委政法委機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出380.06萬元，較2019年397.62萬元增加132.69萬元，增幅33.37%，增加的原因主要為2020年新調(diào)入單位3人、在職人員職務(wù)職級晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社?？罾U費基數(shù)增加所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出350.42萬元，占基本支出的92.20%。辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費29.64萬元，占基本支出的7.80%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣委政法委機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150.25萬元。較2019年84.40萬元增加65.85萬元，增幅78.02%，主要是根據(jù)工作需要，建設(shè)縣綜治中心、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心及全縣“雪亮工程”視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目，致使專項業(yè)務(wù)工作資金支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣委政法委部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出530.31萬元，占本年支出合計的100%。2019年397.62萬元增加132.69萬元，增幅33.37%，主要為：1.2020年新調(diào)入單位3人、在職人員職務(wù)職級晉升，導(dǎo)致相關(guān)人員工資性支出增長、社?？罾U費基數(shù)增加；2.建設(shè)縣綜治中心、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心及全縣“雪亮工程”視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目，致使專項業(yè)務(wù)工作資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出364.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.73%。用于委機關(guān)干部職工的工資績效及日常行政運行支出；

2.公共安全支出89.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.80%。主要用于建設(shè)縣綜治中心、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心及全縣“雪亮工程”視頻監(jiān)控系統(tǒng)的相關(guān)項目支出；

3.社會保障和就業(yè)支出37.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.43%。主要用于縣委政法委在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金交納及離休人員工資性支出；

4.衛(wèi)生健康支出21.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。主要用于縣委政法委在職人員行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療支出；

5.住房保障支出18.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.86%。主要用于縣委政法委在職人員住房公積金繳納支出。

除以上一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出外，其余支出均為0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣委政法委部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.11萬元，完成預(yù)算的91.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算的96.5%；公務(wù)接待費支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的87.2%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少接待事項，減少公務(wù)出行，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.27萬元，上升7.03%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.96萬元，下降33.22%；公務(wù)接待費支出決算增加1.23萬元，增加129.47%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總體支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少接待事項，減少公務(wù)出行，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.93萬元，占46.96%；公務(wù)接待費支出2.18萬元，占53.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.93萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.93萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費2.18萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.18萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣委政法委部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.64萬元，較2019年23.94萬元增加5.75萬元,主要原因人員增加，公用經(jīng)費預(yù)算增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣委政法委部門資產(chǎn)總額73.83萬元，其中，流動資產(chǎn)24.9萬元，固定資產(chǎn)48.93萬元（其中：固定資產(chǎn)累計折舊51.6萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.07萬元，貨幣資金減少7.1萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4.41萬元，其中：政府采購貨物支出4.41萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.41萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

2、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53232300121601111