監(jiān)督索引號(hào)53232300432601000

目 錄

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實(shí)際，擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

2.擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項(xiàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

3.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及統(tǒng)計(jì)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理畜牧業(yè)方面的各類(lèi)資金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督、檢查、評(píng)估、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動(dòng)物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。

4.負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開(kāi)發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)動(dòng)物的疫病防治、檢疫和動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

5.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。

6.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

7.制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。

9.會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)綠色食品的開(kāi)發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。2020年，全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)形式總體良好，均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧漁業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值256000萬(wàn)元，比上年同期增36%。其中：實(shí)現(xiàn)種植業(yè)總產(chǎn)值114000萬(wàn)元，比上年同期增6.3%，畜牧業(yè)總產(chǎn)值137400萬(wàn)元，比上年同期增83.2%。漁業(yè)總產(chǎn)值4900萬(wàn)元，比上年同期增13.3%。

2.保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，關(guān)鍵之年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡。今年，面對(duì)新冠肺炎疫情的挑戰(zhàn)，作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的主責(zé)部門(mén)，勇于擔(dān)當(dāng)作為，奮力確保重要農(nóng)產(chǎn)品的有效供給。一是狠抓糧食生產(chǎn)安全。積極推進(jìn)“地膜覆蓋、良種推廣、統(tǒng)防統(tǒng)治、測(cè)土配方施肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械化”五大科技增糧措施，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，堅(jiān)守耕地紅線，穩(wěn)定糧食作物種植面積。2020年全縣糧食總播面積36.8萬(wàn)畝，比上年36.32萬(wàn)畝增加0.48萬(wàn)畝，增長(zhǎng)1.3%（其中：大春17.1萬(wàn)畝，比去年減少0.32萬(wàn)畝；小春16萬(wàn)畝，與上年持平；晚秋3.7萬(wàn)畝，比去年增加0.8萬(wàn)畝）；糧食總產(chǎn)量11.69萬(wàn)噸，比去年增加0.14萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.2%（其中：大春8.08萬(wàn)噸，比去增加0.01萬(wàn)噸；小春3.01萬(wàn)噸，比去年增加0.03萬(wàn)噸；晚秋0.6萬(wàn)噸，比去年增加0.1萬(wàn)噸）；糧食產(chǎn)值38000萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)7.3%（其中：大春24300萬(wàn)元，小春12400萬(wàn)元，晚秋1300萬(wàn)元）。已爭(zhēng)取補(bǔ)助資金11萬(wàn)元，示范推廣“水稻+”新模式，實(shí)施稻田養(yǎng)魚(yú)、養(yǎng)蝦、養(yǎng)蟹2200畝；完成水稻機(jī)插機(jī)收秧面積1.2萬(wàn)畝；堅(jiān)持實(shí)施“藏糧于技、藏糧于地”戰(zhàn)略，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金900萬(wàn)元在我縣實(shí)施6萬(wàn)畝耕地輪作。及早謀劃我縣2021年小春種植工作，計(jì)劃完成小春作物播種面積24萬(wàn)畝，其中糧食作物12.1萬(wàn)畝，經(jīng)濟(jì)作物11.9萬(wàn)畝。二是抓實(shí)特色經(jīng)濟(jì)作物種植推廣。特色經(jīng)作發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，完成經(jīng)濟(jì)作物種植面積18.71萬(wàn)畝，收獲產(chǎn)量11.87萬(wàn)噸（不含花卉）。預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值37600萬(wàn)元，比去年同期增6.9%。其中：蔬菜6.1萬(wàn)畝，水果5.1萬(wàn)畝，茶葉1.2萬(wàn)畝，花卉0.4萬(wàn)畝，中草藥材0.4萬(wàn)畝，食用菌0.014萬(wàn)畝，油料作物5.5萬(wàn)畝。三是抓實(shí)畜牧業(yè)疫情防控和穩(wěn)產(chǎn)保供。堅(jiān)持兩手抓：一方面抓疫病防控（春防、秋防）各項(xiàng)工作措施落實(shí)，堅(jiān)持不懈抓好非洲豬瘟防控，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)行有效防控措施，加強(qiáng)防疫體系建設(shè)，確保疫情不反彈。另一方面搶抓機(jī)遇，做好畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供和轉(zhuǎn)型升級(jí)，主動(dòng)打好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供主動(dòng)戰(zhàn)，順勢(shì)而謀，提出用2-3年的時(shí)間，把我縣創(chuàng)建成生豬調(diào)出大縣。大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)，將轄區(qū)內(nèi)100畝可利用林地以上（39塊，9364.4畝）適合建設(shè)養(yǎng)殖的地塊進(jìn)行空間規(guī)劃布局，匯編成《牟定縣生豬養(yǎng)殖招商引資手冊(cè)》，通過(guò)招商引資，年內(nèi)新建及擴(kuò)建生豬存欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)可達(dá)40個(gè)（其中：4個(gè)萬(wàn)頭養(yǎng)豬場(chǎng)，11個(gè)千頭養(yǎng)豬場(chǎng)）。目前，正與云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司開(kāi)展招商洽談，預(yù)計(jì)總投資45000萬(wàn)元，新建30萬(wàn)頭生豬場(chǎng)擴(kuò)繁場(chǎng)1個(gè)。四是抓實(shí)農(nóng)機(jī)化發(fā)展工作。2020年，全縣農(nóng)機(jī)化工作穩(wěn)步推進(jìn)，截至11月30日，全縣共投入各類(lèi)型農(nóng)業(yè)機(jī)械26014臺(tái)，其中，大中型拖拉機(jī)176臺(tái)、小型拖拉機(jī)890臺(tái)、耕整機(jī)及微耕機(jī)7320臺(tái)、聯(lián)合收割機(jī)68臺(tái)、植保機(jī)械410臺(tái)、水稻插秧機(jī)27臺(tái)，機(jī)動(dòng)脫粒機(jī)6613臺(tái)，農(nóng)用排灌機(jī)械5610臺(tái)、播種機(jī)械1200臺(tái)、深松機(jī)械40臺(tái)，其他動(dòng)力機(jī)械3660臺(tái)。完成作業(yè)面積740189畝，其中，機(jī)耕348480畝、機(jī)播35000畝、機(jī)械灌溉112554畝、機(jī)收117000、機(jī)械植保106145畝、機(jī)械深松8100畝、其他農(nóng)機(jī)作業(yè)12910畝；完成農(nóng)業(yè)運(yùn)輸量214137噸，其中，運(yùn)糧食93865噸、運(yùn)化肥5700噸、運(yùn)農(nóng)藥317噸、運(yùn)籽種790噸，運(yùn)農(nóng)家肥92000噸，運(yùn)其他物資21465噸。

3.培強(qiáng)做大高原特色農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。一是打造“牟定腐乳”老品牌，主導(dǎo)“一縣一業(yè)”新發(fā)展。截至2020年底，全縣從事腐乳加工的龍頭企業(yè)15家，從事黃豆、油菜、辣椒、花椒等原材料種植的合作社12家，腐乳年產(chǎn)量0.65萬(wàn)噸，腐乳加工產(chǎn)值15000萬(wàn)元，從事腐乳關(guān)聯(lián)的種植業(yè)產(chǎn)值達(dá)60000萬(wàn)元以上。圍繞牟定腐乳“一縣一業(yè)”創(chuàng)建，重點(diǎn)打造腐乳原材料綠色種植專業(yè)村組，圍繞“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建申報(bào)，積極做好“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)的建設(shè)規(guī)劃布局和20個(gè)專業(yè)村組的培育建設(shè)和建設(shè)規(guī)劃布局。二是園區(qū)建設(shè)開(kāi)好頭，起好步。按照“一年有起色、兩年見(jiàn)成效、四年成體系”要求，一是成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)了4名工作人員，設(shè)立了辦公室，辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。二是完成了《云南省楚雄州牟定縣高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)三產(chǎn)融合示范園建設(shè)規(guī)劃》（2020-2025年）的編制初稿。三是整合了2個(gè)涉農(nóng)項(xiàng)目，投資1486.49萬(wàn)元啟動(dòng)了園區(qū)一期工程建設(shè)，通過(guò)夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，努力打造牟定縣共和鎮(zhèn)“漁光一體”散花、清波、金馬、龍池、牟尼鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，主要內(nèi)容：美麗鄉(xiāng)村、主題農(nóng)旅（垂釣）、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（蘆筍）、鄉(xiāng)居康養(yǎng)、農(nóng)產(chǎn)品加工五個(gè)板塊。截至12月底，三產(chǎn)融合已流轉(zhuǎn)土地3.2萬(wàn)畝，入駐企業(yè)達(dá)27家，帶動(dòng)投資214000萬(wàn)元，穩(wěn)步推進(jìn)我縣三產(chǎn)融合各具特色的發(fā)展。將8000畝的旱地產(chǎn)值從1500元／畝增加至4500元／畝，為干旱年成增加農(nóng)民收入作出有益的探索。三是產(chǎn)業(yè)扶貧穩(wěn)步推進(jìn)，特色亮點(diǎn)凸顯。按照“135”發(fā)展思路和“212”工作目標(biāo)，年內(nèi)全縣新增規(guī)模化產(chǎn)業(yè)基地不少于2萬(wàn)畝，7鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增規(guī)?；a(chǎn)業(yè)基地各不少于1000畝，各村委會(huì)培植產(chǎn)業(yè)示范基地不少于200畝。投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金10383.0643萬(wàn)元，實(shí)施57個(gè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，支持有發(fā)展意愿和發(fā)展后勁的貧困地區(qū)夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。四是注重品牌打造。全縣共有農(nóng)產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)33個(gè)，覆蓋了蔬菜、茶葉、腐乳、白酒、飲料5大類(lèi)14小類(lèi)植物及植物源產(chǎn)品。全縣無(wú)公害產(chǎn)地認(rèn)定面積達(dá)28萬(wàn)畝，24家企業(yè)認(rèn)證使用“三品一標(biāo)”產(chǎn)品127個(gè)（有機(jī)1個(gè)，無(wú)公害2個(gè)，綠色124個(gè)），2020年新認(rèn)證“三品一標(biāo)”28個(gè)。2020年計(jì)劃培育省級(jí)龍頭企業(yè)2家，州級(jí)4家，完成省州下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)3個(gè)的200%。

4.農(nóng)村人居環(huán)境整治成效顯著，農(nóng)村環(huán)境持續(xù)向好。制定下發(fā)《牟定縣2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治工作攻堅(jiān)方案》，堅(jiān)持周通報(bào)、月考核、授紅旗、亮黃牌制度，截至目前，全縣729個(gè)自然村全部達(dá)到人居環(huán)境1檔村莊標(biāo)準(zhǔn)，并定檔錄入云南省農(nóng)村人居環(huán)境整治信息平臺(tái)。7鄉(xiāng)鎮(zhèn)共建有垃圾池1450個(gè)，729個(gè)自然村都建立了村莊保潔制度、垃圾收費(fèi)制度、配有1名以上保潔員、修訂完善了村規(guī)民約工作達(dá)到全覆蓋。全縣實(shí)施農(nóng)村生活污水治理的自然村達(dá)597個(gè)，實(shí)現(xiàn)治理率達(dá)82%，有效管控率達(dá)73.16%。完成2020年農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶廁改建2798座，完成年度任務(wù)指標(biāo)2708座的103.32%，驗(yàn)收2708座，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金108.32萬(wàn)元；完成行政村所在地?zé)o害化衛(wèi)生公廁建設(shè)12座，完成年度任務(wù)指標(biāo)12座的100%，驗(yàn)收12座，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金80萬(wàn)元，建檔12座、錄入平臺(tái)12座；全縣農(nóng)村戶廁已建檔43422座，錄入平臺(tái)達(dá)100%；建有農(nóng)村衛(wèi)生戶廁24155座，建有農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶廁18818座。我縣擬入選“美麗鄉(xiāng)村”6個(gè)，其中：省級(jí)美麗鄉(xiāng)村1個(gè)（戌街水橋），州級(jí)美麗鄉(xiāng)村2個(gè)（戌街碗廠、鳳屯颯馬場(chǎng)），縣級(jí)美麗鄉(xiāng)村3個(gè)（江坡民樂(lè)、蟠貓朵苴、共和余?。?。

5.抓實(shí)項(xiàng)目補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)不斷鞏固。一是強(qiáng)化招商引資及固投工作。把穩(wěn)增長(zhǎng)作為我縣經(jīng)濟(jì)工作主戰(zhàn)線，統(tǒng)籌抓好抓實(shí)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資。全縣共謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目91個(gè)，投資2706000萬(wàn)元。目前入庫(kù)項(xiàng)目65個(gè)，投資228700萬(wàn)元，截至目前，完成投資數(shù)228700萬(wàn)元，占任務(wù)數(shù)280700萬(wàn)元的81.47%，預(yù)計(jì)年底可100%完成任務(wù)數(shù)；截至12月底，完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資45370萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年底完成68000萬(wàn)元，完成任務(wù)68000萬(wàn)元的100%；完成招商引資37500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到年底完成70000萬(wàn)元，完成任務(wù)70000萬(wàn)元的100%。二是抓好項(xiàng)目規(guī)劃爭(zhēng)取。發(fā)揚(yáng)盯、關(guān)、跟精神，全年累計(jì)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金8343.67萬(wàn)元，完成任務(wù)8000萬(wàn)元的104.3%。三是強(qiáng)化項(xiàng)目統(tǒng)籌監(jiān)管。圓滿完成2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，完成財(cái)政投資1762.3萬(wàn)元，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)1.31萬(wàn)畝，工程已竣工結(jié)算，交付受益村組使用，并通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收合格。2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)1.98萬(wàn)畝，計(jì)劃投資2020.94萬(wàn)元，項(xiàng)目于5月份進(jìn)行了實(shí)地規(guī)劃、測(cè)量和設(shè)計(jì)工作，7月底完成初步設(shè)計(jì)的編制和評(píng)審工作，于8月份完成項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)工作，并于10月底開(kāi)工建設(shè)。四是抓好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施。2020年，全縣實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金219萬(wàn)元，受益農(nóng)戶1190戶，結(jié)算兌付資金218.995萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)戶購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)具1990臺(tái)，其中，輪式拖拉機(jī)6臺(tái)、微耕機(jī)（國(guó)三）132臺(tái)、旋耕機(jī)6臺(tái)、干堅(jiān)果脫殼機(jī)2臺(tái)、玉米剝皮機(jī)155臺(tái)、碾米機(jī)47臺(tái)、秸稈壓塊（粒、棒）機(jī)8臺(tái)、灌溉首部33臺(tái)、谷物烘干機(jī)6臺(tái)、果蔬烘干機(jī)113臺(tái)、稻麥脫粒機(jī)199臺(tái)、玉米脫粒機(jī)347臺(tái)、聯(lián)合收割機(jī)機(jī)（全喂入）1臺(tái)、采茶機(jī)13臺(tái)、打（壓）捆機(jī)1臺(tái)、青飼料收獲機(jī)1臺(tái)、動(dòng)力噴霧機(jī)420臺(tái)、植保無(wú)人飛機(jī)7臺(tái)、田園管理機(jī)3臺(tái)、青貯切碎機(jī)122臺(tái)、揉絲機(jī)136臺(tái)、飼料（草）粉碎機(jī)184臺(tái)、飼料混合機(jī)4臺(tái)、鍘草機(jī)44臺(tái)。

6.扎實(shí)推進(jìn)深化農(nóng)村改革重點(diǎn)任務(wù)，改革成果不斷擴(kuò)大。一是完成土地經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證掃尾工作。牟定縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作已通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收，共完成土地權(quán)屬確認(rèn)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)89個(gè)村居委會(huì)1208個(gè)村民小組，調(diào)查實(shí)測(cè)地塊453043塊，面積35.09萬(wàn)畝。其中，承包土地418833塊27.2萬(wàn)畝，非承包地34210塊7.89萬(wàn)畝，頒發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)證書(shū)43196戶，完成立卷歸檔總數(shù)4513盒。二是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。截至10月底，基本完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作任務(wù)，完成全縣1434個(gè)產(chǎn)權(quán)單位成員資格認(rèn)定（其中村級(jí)產(chǎn)權(quán)單位89個(gè)、組級(jí)產(chǎn)權(quán)單位1345個(gè)）成員身份確認(rèn)，共認(rèn)定戶數(shù)47061戶、人數(shù)186452人；完成量化經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)23981.38萬(wàn)元，設(shè)股767080股，量化非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)44035.82萬(wàn)元，設(shè)股3770313股，量化資源性資產(chǎn)551104.5畝，設(shè)置410936股；完成了有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)產(chǎn)改單位91個(gè)成立經(jīng)濟(jì)組織工作，其中成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社36個(gè)，股份經(jīng)濟(jì)合作社55個(gè)。三是農(nóng)村宅基地審批管理工作實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)起步。今年農(nóng)村宅基地審批管理工作職能劃轉(zhuǎn)至農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)以來(lái)，根據(jù)牟政發(fā)〔2020〕13號(hào)文件精神，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，圍繞自行起草的《牟定縣農(nóng)村宅基地審批管理辦法》（試行），依法依規(guī)、把握標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)持程序、化解糾紛、健全制度的農(nóng)村宅基地審批管理機(jī)制初步形成，工作實(shí)現(xiàn)了工作平穩(wěn)起步，并在全州處于領(lǐng)先地位。截至10月底，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共收到農(nóng)戶建房申請(qǐng)325宗，已審批85宗，其中舊宅拆除重建78宗，易地新建8宗，累計(jì)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議10余場(chǎng)次期400多人次，深入基層指導(dǎo)研究工作10余次，聯(lián)合自然資源部門(mén)參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展農(nóng)村建房糾紛調(diào)解6次。四是加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”“五金”管理。全縣代管村（居）委會(huì)89個(gè)，村（居）民小組1208個(gè)，分別占村（居）委會(huì)總數(shù)100%，村（居）民小組總數(shù)100%，代管集體資金16532.33萬(wàn)元，其中村（居）委會(huì)資金2132.48萬(wàn)元，（居）民小組資14399.85萬(wàn)元。

7.狠抓農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)管，農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量不斷提升。一是持續(xù)開(kāi)展化肥農(nóng)藥減量增效行動(dòng)。我縣2020年總播種面積56萬(wàn)畝，其中水稻8.8萬(wàn)畝、玉米7.3萬(wàn)畝、小麥3.5萬(wàn)畝、大麥2.5萬(wàn)畝、蠶豆7.5萬(wàn)畝、油菜5.5萬(wàn)畝、雜糧6.23萬(wàn)畝、烤煙4.2萬(wàn)畝、其它作物9.47萬(wàn)畝，施用化肥29980噸，比2019年30596噸減少616噸，減2.01%。二是抓好畜禽糞污資源化利用。①科學(xué)調(diào)整“三區(qū)”劃定。按照要求，重新調(diào)整并出臺(tái)了《牟定縣人民政府關(guān)于印發(fā)牟定縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)限養(yǎng)區(qū)劃定方案》（牟政發(fā)〔2020〕23號(hào)）。重新劃定后，全縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)劃定面積共計(jì)543.83Km²，占全縣地域面積的37.45%，其中：禁養(yǎng)區(qū)面積為169.8Km²，占全縣國(guó)土面積的11.7%；限養(yǎng)區(qū)面積374.03Km²，占全縣國(guó)土面積的25.75%，嚴(yán)把用地審批程序，做到禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖用地不審批，確保畜牧養(yǎng)殖發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)雙促進(jìn)，全縣畜禽糞污綜合利用率達(dá)85.5%。②抓好規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)加強(qiáng)糞污處理設(shè)施建設(shè)。對(duì)全縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施建設(shè)制定了“一場(chǎng)一方案”，同時(shí)通過(guò)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)指導(dǎo)等形式積極推進(jìn)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施建設(shè)，目前我縣備案規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)需配套建設(shè)糞污處理設(shè)施的43個(gè)，年底將實(shí)現(xiàn)全縣實(shí)現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率95%以上，其中大型場(chǎng)100%。③加快實(shí)施畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目。以實(shí)施畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目為抓手，突出試點(diǎn)示范推廣，實(shí)現(xiàn)畜禽糞污減量化、資源化、無(wú)害化，穩(wěn)步推進(jìn)畜禽糞污資源化利用工作，實(shí)施種養(yǎng)循環(huán)一體的畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目，共投資600多萬(wàn)元，其中，中央資金262萬(wàn)元，對(duì)轄區(qū)內(nèi)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的糞污處理設(shè)施進(jìn)行完善和改造，有效提高了畜禽糞污綜合治理水平，對(duì)推進(jìn)全縣糞污資源化利用工作起到了典型示范作用。④爭(zhēng)取項(xiàng)目扶持。會(huì)同縣發(fā)改局上報(bào)了牟定縣2021年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目，總投資8000萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)資金3000萬(wàn)元，業(yè)主自籌5000萬(wàn)元。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：改造升級(jí)飲污分離盒2700套、建設(shè)氧化塘1800m³、異位發(fā)酵床1000㎡、厭氧發(fā)酵池1800m³、大中型沼氣工程2座、區(qū)域性糞污集中處理中心1座等相關(guān)設(shè)施。三是推進(jìn)漁業(yè)健康養(yǎng)殖。開(kāi)展了養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃編制工作，將境內(nèi)水域劃分為禁止養(yǎng)殖區(qū)、限制養(yǎng)殖區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)三個(gè)功能區(qū)域。我縣目前現(xiàn)有水域功能區(qū)1850件，面積24894.8畝。禁止養(yǎng)殖區(qū)7件，2398.2畝（9.63％）；限制養(yǎng)殖區(qū)20件，5507.7畝（22.12％）；養(yǎng)殖區(qū)1823件，16988.9畝（68.25%）。將金馬、散花、際盛等區(qū)域近1000畝閑置水域統(tǒng)一包裝策劃作為智慧漁業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)項(xiàng)目，填補(bǔ)了牟定縣漁業(yè)觀光項(xiàng)目的空白。開(kāi)展生態(tài)健康養(yǎng)殖模式推廣、養(yǎng)殖尾水治理模式推廣、水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥減量和水產(chǎn)種業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)，培育生態(tài)健康養(yǎng)殖理念，加快我縣漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四是落實(shí)漁業(yè)監(jiān)管責(zé)任。做好長(zhǎng)江10年禁捕工作。在禁捕區(qū)域龍川江沿江醒目的地方粘貼禁捕通告200份，發(fā)放禁漁宣傳單3500份，沿江安裝標(biāo)識(shí)牌20塊，張貼警示標(biāo)識(shí)貼100張，開(kāi)展巡江護(hù)魚(yú)執(zhí)法20次，共出動(dòng)車(chē)輛20車(chē)次，出動(dòng)執(zhí)法人員85人次。與全縣148戶水產(chǎn)品養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）簽訂了水產(chǎn)品養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）漁業(yè)安全生產(chǎn)告知書(shū)。完成全縣《水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖證》行政審批籌備工作，辦證審批步入正軌，目前已辦理《水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖證》6份；起草制定水產(chǎn)養(yǎng)殖漁業(yè)船舶安全責(zé)任保證書(shū)，打牢水產(chǎn)養(yǎng)殖安全監(jiān)管基礎(chǔ)；按照要求開(kāi)展?jié)O政執(zhí)法機(jī)構(gòu)情況調(diào)查并上報(bào)調(diào)查情況到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部。五是強(qiáng)化畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。截至2020年10月，全縣共計(jì)出具動(dòng)物A證76份，檢疫生豬13796頭、羊22只、雞4700羽、馬屬動(dòng)物12匹、兔1930只、蜜蜂1350箱；出具動(dòng)物B證8265份，檢疫生豬74706頭、牛35頭、羊86只、雞45018羽、兔3860只、馬屬動(dòng)物44匹、蜜蜂1768箱。屠宰生豬15378頭、同步檢疫15378頭、檢出病害豬折合7.3頭（已全部做無(wú)害化處理）。六是加強(qiáng)動(dòng)物免疫工作。2020年春秋集中免疫期間，全縣生豬存欄298436頭，實(shí)行生豬“321”免疫新技術(shù)共注射豬口蹄疫疫苗、豬瘟疫苗和高致病性豬藍(lán)耳病疫苗291235頭，防疫密度占存欄數(shù)的97.59%,發(fā)生疫苗反應(yīng)死亡52頭；牛存欄70255頭，共注射口蹄疫疫苗（二價(jià)苗）68143頭，防疫密度占存欄數(shù)的97%，發(fā)生疫苗反應(yīng)死亡0頭。羊存欄111253只，共注射口蹄疫疫苗（二價(jià)苗）和羊小反芻獸疫疫苗各108161只，防疫密度占存欄數(shù)的97.22%，發(fā)生疫苗反應(yīng)死亡6只；禽存欄103.4875萬(wàn)羽，注射高致病性禽流感疫苗101.1825萬(wàn)羽，免疫密度占存欄數(shù)的96.12%。7鄉(xiāng)鎮(zhèn)共注射狂犬病疫苗8870只，占州中心下達(dá)我縣8000只免疫任務(wù)的110.8%。（注：此數(shù)據(jù)為春秋防疫期間的存欄和免疫合計(jì)數(shù)，不是當(dāng)期存欄數(shù)）七是抓好植物病蟲(chóng)害防控工作。投資10萬(wàn)元開(kāi)展無(wú)人機(jī)統(tǒng)防統(tǒng)治小麥0.3萬(wàn)畝；投入資金24萬(wàn)元，對(duì)全縣玉米草地貪夜蛾進(jìn)行防治；及時(shí)發(fā)布秧苗期病蟲(chóng)害簡(jiǎn)報(bào)二期；對(duì)小麥、油菜等9個(gè)品種繁制種面積進(jìn)行了產(chǎn)地檢疫，簽發(fā)產(chǎn)地檢疫合格證7份。

8.高度重視安全監(jiān)管，確保農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)。一是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管。2020年1—10月，共出動(dòng)執(zhí)法人員182人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)門(mén)店、獸藥經(jīng)營(yíng)門(mén)店、飼料生產(chǎn)企業(yè)、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)等256個(gè)次，執(zhí)法車(chē)輛41車(chē)次，農(nóng)業(yè)執(zhí)法案件共立案8件，結(jié)案8件，上繳罰沒(méi)款2.89萬(wàn)元，其中：罰款2.7萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得0.19萬(wàn)元。涉及種子案件1件，罰款0.8萬(wàn)元；農(nóng)藥案件6件，罰款1.8萬(wàn)元，沒(méi)收農(nóng)藥違法所得0.19萬(wàn)元；動(dòng)物衛(wèi)生案件1件，罰款0.1萬(wàn)元。二是強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管。抓好源頭管理，依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作，全年辦理監(jiān)理業(yè)務(wù)515件，其中，完成拖拉機(jī)檢驗(yàn)348臺(tái)，占任務(wù)數(shù)的63%，完成拖拉機(jī)駕駛員審驗(yàn)110人，占任務(wù)數(shù)的100%，完成其他監(jiān)理業(yè)務(wù)57件。年內(nèi)共發(fā)放各類(lèi)農(nóng)機(jī)安全宣傳單3850份，簽訂安全責(zé)任書(shū)410份，簽訂變拖清理告知書(shū)264份，簽訂無(wú)證駕駛車(chē)主整改通知書(shū)53份；全年無(wú)違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況發(fā)生，業(yè)務(wù)檔案底數(shù)清、情況明，裝檔及時(shí)、管理規(guī)范。強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，積極開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全專項(xiàng)整治，計(jì)劃完成變形拖拉機(jī)清零整治8臺(tái)，預(yù)計(jì)12月底可完成公告注銷(xiāo)30臺(tái)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)機(jī)行業(yè)隱患排查和打非治違工作，年內(nèi)共出動(dòng)執(zhí)法人員113人次，與交警、城管等部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法28人次，治理隱患10件，糾正違法52臺(tái)次，宣傳教育拖拉機(jī)駕駛員及群眾260人次，排查外省籍機(jī)動(dòng)車(chē)非法懸掛拖拉機(jī)號(hào)牌153臺(tái)，其中，真實(shí)牌證15臺(tái)，假牌假證110臺(tái)，協(xié)查無(wú)回復(fù)28臺(tái)，已經(jīng)將協(xié)查情況向公安交警部門(mén)進(jìn)行通報(bào)。三是沼氣安全監(jiān)管。利用節(jié)能宣傳周、重大節(jié)假日等到中園街進(jìn)行宣傳，向群眾發(fā)放《農(nóng)村戶用沼氣安全使用告知書(shū)》，解答群眾提出的問(wèn)題。共計(jì)發(fā)放告知書(shū)3000余份，解答問(wèn)題20余次。積極利用三農(nóng)通信息平臺(tái)及時(shí)向全縣發(fā)布農(nóng)村沼氣能源安全信息18條，提醒、引導(dǎo)人民群眾安全、規(guī)范生產(chǎn)、操作。對(duì)7000口戶用沼氣池、4口養(yǎng)殖小區(qū)聯(lián)戶沼氣進(jìn)行實(shí)地安全隱患排查、告知。加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提供技術(shù)支持，強(qiáng)化戶用沼氣、養(yǎng)殖小區(qū)沼氣的安全隱患排查和整治，增強(qiáng)用戶安全意識(shí)。做到責(zé)任到人，落實(shí)隱患“清零”行動(dòng)，全縣未發(fā)生重大沼氣安全事故。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2020年部門(mén)決算單位共1個(gè)，屬于其他事業(yè)單位。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

在職人員編制112人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制86人。在職實(shí)有112人，其中：財(cái)政全額保障112人。

離退休人員94人，全部屬退休。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛7輛（公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛）。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收入合計(jì)7980.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7612.08萬(wàn)元，占總收入的95%；其他收入368.18萬(wàn)元（含財(cái)政橫向撥款收入354.39萬(wàn)元），占總收入的5%。與上年對(duì)比增加3652.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)84%，增加的主要原因2019年機(jī)構(gòu)改革以后，2020年下屬財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的5個(gè)站所合并到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一核算管理及2020年度項(xiàng)目增加，同時(shí)增加基本支出和項(xiàng)目支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度支出合計(jì)6814.43萬(wàn)元。其中：基本支出2089.09萬(wàn)元，占總支出的30%；項(xiàng)目支出4725.34萬(wàn)元，占總支出的70%。與2019年度3902.39元相比，增加2912.04萬(wàn)元，增幅74%，增加的主要原因2019年機(jī)構(gòu)改革以后，2020年下屬財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的5個(gè)站所合并到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)資金增加，2020年項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2089.09萬(wàn)元。與上年1286.17元對(duì)比增加了802.92元，增長(zhǎng)62%，2019年機(jī)構(gòu)改革以后，2020年下屬財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的5個(gè)站所合并到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)資金增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2007.2萬(wàn)元，占基本支出的96%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)81.89萬(wàn)元，占基本支出的4%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4725.34萬(wàn)元。與2019年項(xiàng)目支出2616.22元增加2109.12萬(wàn)元增長(zhǎng)了80.6%，主要原因2020年項(xiàng)目增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：污染防治8.61萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出0.69萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.96萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)29.52萬(wàn)元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)96.6萬(wàn)元，病蟲(chóng)害防治197.44萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全148.94萬(wàn)元，執(zhí)法監(jiān)管1.41萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)11.1萬(wàn)元，行業(yè)業(yè)務(wù)管理321.35萬(wàn)元，防災(zāi)救災(zāi)65.85萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展205.32萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用8.41萬(wàn)元，農(nóng)田建設(shè)2014.66萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1.38萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)化管理46.14萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1188.04，生產(chǎn)發(fā)展31萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼345.89萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5975.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.7%。與2019年度2457.91萬(wàn)元對(duì)比增加3517.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，主要原因2020年下屬財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的5個(gè)站所合并到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一核算，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)資金增加，2020年度項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出47.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于在職公務(wù)員2019年政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出398.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.66%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金計(jì)實(shí)、退休人員公務(wù)費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外工資支出。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出152.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.5%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作經(jīng)費(fèi)支出。

5.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5258.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88%。主要用于職工工資、津補(bǔ)貼支出、單位公務(wù)費(fèi)支出及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出。

6.住房保障（類(lèi)）支出116.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.94%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.00萬(wàn)元，支出決算為14.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定等厲行節(jié)約的條例，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.82%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算10.74萬(wàn)元，增加3.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.25%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車(chē)輛老化、非洲豬溫及人居環(huán)境督查增加用車(chē)數(shù)量，非洲豬溫及人居環(huán)境督查增加接待人數(shù)及批次。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.74萬(wàn)元，占71%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.25萬(wàn)元，占29%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.74萬(wàn)元。其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出10.74萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)4.25萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.25萬(wàn)元（其中：無(wú)外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：無(wú)外事接待支出），接待人次710人（其中：無(wú)外事接待人次）。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)部門(mén)到我縣調(diào)研、檢查、指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.89萬(wàn)元，較上年增加37.21萬(wàn)元，增幅為83%。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的主要原因是2020年下屬5個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的站所并入局機(jī)關(guān)以后，公用經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)17.86萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.72萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.11萬(wàn)元，水費(fèi)0.49萬(wàn)元，電費(fèi)1.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.68萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.33萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.77萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)，0.73萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)9.97萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.52萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.76萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額5751.21萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2352.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)673.11萬(wàn)元，在建工程2725.21萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2673.91萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加225.75萬(wàn)元，主要是2020年下屬5個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的站所資產(chǎn)并入后增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)219項(xiàng)，賬面原值192.73萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3391.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出237.4萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出3153.93萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300432601111