監(jiān)督索引號53232300734801000
目錄
第一部分牟定縣交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分牟定縣交通運輸局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃并組織實施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃,負(fù)責(zé)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運輸法律、法規(guī)的具體實施意見、方案,擬訂綜合交通運輸縣級政策和制度,協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式。承擔(dān)綜合交通運輸體制改革工作,負(fù)責(zé)行業(yè)有關(guān)改革工作。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
3、負(fù)責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、制度和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車運輸、河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車營運安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理,參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)擬訂工作。
4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策和制度及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路、民航項目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
6、負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸,負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。參與國防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作,承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)交通運輸信息化建設(shè),承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通節(jié)能減排工作。
8、負(fù)責(zé)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2020年度重點工作任務(wù)介紹
1、實施牟定縣元雙公路至牟化公路工程,項目于2020年8月20日開工建設(shè),合同工期為270天,簽約合同價為1531.63萬元,目前主體工程已全部完工,正在安裝波形護(hù)欄和交通標(biāo)志標(biāo)牌等附屬工程。
2、實施2020年第一批、第二批公路生命安全防護(hù)工程,投資217萬元,共涉及16條線路,處治隱患里程31公里,目前已完工并投入使用。
3、建設(shè)長3.5735公里,寬23米加寬17米的高速公路慶豐水庫至牟定縣城連接線,完成投資約9300萬元,現(xiàn)已完工并投入使用。
4、完成投資181萬元實施老元勐線安樂段3.5公里的公路養(yǎng)護(hù)大中修工程。
5、抓實交通運輸行業(yè)安全監(jiān)督管理。認(rèn)真開展實施道路危貨運輸、道路客運及站場、交通建設(shè)施工、公路橋梁等重點領(lǐng)域安全隱患大整治;開展侵占公路路產(chǎn)路權(quán)、破壞公路、公路沿線垃圾專項治理工作;聯(lián)合交警、運政、路政、公路局加大非法營運打擊力度;繼續(xù)開展公路治超集中整治行動,強(qiáng)化治超工作力度,嚴(yán)防貨運車輛超限超載運輸反彈。
6、實施好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作。2020年縣道優(yōu)良中等路率達(dá)到89%、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率達(dá)到100%、宜林路段綠化率達(dá)到96.5%,鄉(xiāng)道優(yōu)良中等路率達(dá)到81.2%、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率達(dá)到89.3%、宜林路段綠化率達(dá)到77%,村道優(yōu)良中等路率達(dá)到73.2%、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率達(dá)到79.1%、宜林路段綠化率達(dá)到61.5%,各項指標(biāo)均超過了省、州下達(dá)的考核指標(biāo)要求。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣交通運輸局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣交通運輸局2020年末實有人員編制10人。其中:行政編制7人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制3人;在職在編實有行政人員15人(含行政工勤人員4人),事業(yè)人員3人。
離退休人員14人。其中:離休0人,退休14人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣交通運輸局2020年度收入合計1995.08萬元。其中:財政撥款收入1995.08萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年的總收入4671.6萬元相比減少了2676.52萬元,下降57.29%。
2020年度收入減少的主要原因是中央投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化,主要投資高速公路、橋梁等大型項目,對農(nóng)村公路投資相對減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣交通運輸局2020年度支出合計2441.99萬元。其中:基本支出355.96萬元,占總支出的14.58%;項目支出2086.03萬元,占總支出的85.42%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年總支出4705.36萬元相比減少2263.37萬元,下降48.1%。
2020年度支出減少的原因主要是中央投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化,主要投資高速公路、橋梁等大型項目,對農(nóng)村公路投資相對減少。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障牟定縣交通運輸局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出355.96萬元,與上年338.53萬元對比增加17.40萬元,增長5.14%。2020年基本支出增加的主要原因是在職人員增加2人,相應(yīng)的工資和各種保險等支出也增加。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出328.49萬元,占基本支出的92.28%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費27.47萬元,占基本支出的7.72%。
(二)項目支出情況
2020年度用于牟定縣交通運輸局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2086.03萬元。與上年4366.82萬元相比減少2280.79萬元,下降52.23%。2020年項目支出減少的主要原因是2019年大力實施農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程,而2020年未下達(dá)此類項目。
具體項目開支及開展工作情況:①其他一般公共服務(wù)支出15.81萬元,主要用于支出未通客車建制村公路生命防護(hù)工程補助;②其他節(jié)能環(huán)保支出12萬元,主要用于節(jié)能與新能源公交車運營補助;③一般行政管理事務(wù)支出73.32萬元,主要用于支付牟定縣元雙公路至牟化公路建設(shè)林地占用費、植被恢復(fù)費、招標(biāo)代理費、治理超限超載工作經(jīng)費等;④公路養(yǎng)護(hù)支出928.12萬元,主要用于支付農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)資金和州級路政管理工作經(jīng)費;⑤公路和運輸安全支出3萬元,主要用于支付縣級配套路政管理工作經(jīng)費;⑥成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼支出82.34萬元,主要用于支付城市公交車燃油補貼、農(nóng)村道路客運燃油補貼、出租車燃油補貼和新能源公交車購車補助;⑦車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出69.69萬元,主要用于縣鄉(xiāng)道路安全生命防護(hù)工程建設(shè)和公路災(zāi)損搶修保通;⑧車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出901.75萬元,主要用于支付杜古線窄路加寬工程和牟定縣元雙公路至牟化公路建設(shè)工程款。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2404.22萬元,占本年支出合計的98.45%。與上年2193.37萬元對比增加210.85萬元,增長9.61%。2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加的主要原因是2020年下達(dá)了牟定縣元雙公路至牟化公路工程建設(shè)項目。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出31.44萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.31%。主要用于兌現(xiàn)2018年政府綜合績效考核獎金15.62萬元,2018年未通客車建制村公路生命防護(hù)工程補助資金15.82萬元。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出69.31萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補助29.66萬元,支付退休人員公用經(jīng)費0.56萬元;支付退休人員喪葬費及撫恤金16.14萬元;支付在職人員養(yǎng)老保險22.95萬元。
3.衛(wèi)生健康(類)支出22.79萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.95%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費13.8萬元;公務(wù)員醫(yī)療補助8.99萬元。
4.節(jié)能環(huán)保(類)支出12萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.5%,主要用于支付節(jié)能與新能源公交車運營補助。
5.交通運輸(類)支出2251.46萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.65%。主要用于:①行政運行支出228.52萬元(支付在職人員基本工資66.36萬元;津貼補貼88.08萬元;獎金5.3萬元;績效工資41.42萬元,其他工資福利支出0.7萬元;辦公費2.43萬元;水費0.18萬元;電費0.25萬元;郵電費0.34萬元;差旅費0.45萬元;維修(護(hù))費0.32萬元;培訓(xùn)費0.09萬元;公務(wù)接待費1.23萬元;勞務(wù)費0.01萬元;工會經(jīng)費2.71萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費1.44萬元;其他交通費用12.63萬元;其他商品和服務(wù)支出2.13萬元;生活補助2.25萬元;辦公設(shè)備購置0.2萬元);②一般行政管理事務(wù)支出72.04萬元(支付辦公費1萬元;差旅費1.66萬元;勞務(wù)費1.77萬元;委托業(yè)務(wù)費5萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費2.68萬元;其他商品和服務(wù)支出0.27萬元;地上附著物和青苗補償53.66萬元,對企業(yè)補助-費用補貼6萬元);③公路養(yǎng)護(hù)支出899.12萬元(支付辦公費0.9萬元;差旅費0.12萬元;公務(wù)接待費0.12萬元;勞務(wù)費1.29萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0.73萬元;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)895.96萬元);④公路和運輸安全支出3萬元(支付辦公費1.51萬元;差旅費0.52萬元;勞務(wù)費0.79萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0.18萬元);⑤成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼支出82.34萬元(對農(nóng)村道路客運的補貼15.48萬元;對出租車的補貼28.05萬元;對城市公交的補貼38.81萬元);⑥車輛購置稅支出966.44萬元(車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出64.69萬元;車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出901.75萬元)。
6.住房保障(類)支出17.23萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.71%,主要用于支付在職人員住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣交通運輸局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.25萬元,支出決算為7.18萬元,完成預(yù)算的99.03%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.03萬元,完成預(yù)算的99.6%;公務(wù)接待費支出決算為2.15萬元,完成預(yù)算的97.73%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約的原則安排三公經(jīng)費支出。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)7.18萬元,比2019年“三公”經(jīng)費6.71萬元增加0.47萬元,增長7%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,同上年無變化;公務(wù)用車購置及運行費支出決算5.03萬元,比上年的4.56萬元增加0.47萬元,增長10.3%;公務(wù)接待費支出決算2.15萬元,比上年的2.16萬元減少0.01萬元,下降0.46%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因由我局牽頭開展聯(lián)合治理超限超載工作,聯(lián)合交警大隊、運政、路政、公路分局等5家部門,抽調(diào)12人、安排專車一輛開展治理超限超載工作。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.03萬元,占70.06%;公務(wù)接待費支出2.15萬元,占29.94%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.03萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.03萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村公路工程管理、路政巡查、治理超限超載及完成縣委縣政府安排的相關(guān)工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費比上年的4.56萬元增加0.47萬元,增長10.3%;增長原因是我局牽頭開展聯(lián)合治理超限超載工作,安排專車一輛,車輛運行維護(hù)費增加。
3.公務(wù)接待費2.15萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出2.15萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次440人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級檢查調(diào)研、相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系單位工作交流和為了完成項目前期工作等發(fā)生的公務(wù)接待支出。比上年的2.16萬元減少0.01萬元,下降0.46%,減少原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約的原則安排公務(wù)接待支出。
國(境)外接待費0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣交通運輸局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出24.97萬元,與上年支出24.84萬元對比減少0.13萬元,主要原因2020年郵電費等經(jīng)費支出有所減少。
2020年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費2.9萬元、水費0.18萬元、電費0.25萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.45萬元、維修(護(hù))費0.32萬元、公務(wù)接待費1.29萬元、勞務(wù)費0.1元、工會經(jīng)費2.71萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.44萬元、其他交通費用12.63萬元(車改補貼)、其他商品和服務(wù)支出2.16萬元、辦公設(shè)備購置0.2萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,牟定縣交通運輸局資產(chǎn)總額1035.11萬元,其中,流動資產(chǎn)1019.14萬元,固定資產(chǎn)15.97萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年資產(chǎn)總額1515.9萬元相比,本年資產(chǎn)總額減少480.79萬元,其中固定資產(chǎn)減少56.48萬萬元。本年處置房屋資產(chǎn)原值18.04萬元(位于原交通局住宿小區(qū)的房屋在2016年棚戶區(qū)改造中拆除,2020年按規(guī)定辦理了房屋資產(chǎn)核減手續(xù));2020年10月報廢車輛一輛,賬面價值為38.44萬元,按規(guī)定辦理了車輛資產(chǎn)核減手續(xù)。經(jīng)報請縣人民政府和縣財政局同意后,我局于2020年10月已將該房屋和車輛資產(chǎn)作核銷處理)。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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1 |
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10 |
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合計 |
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1035.11 |
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11.83 |
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填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn), 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn), 3、填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額0.2萬元,其中:政府采購貨物支出0.2萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分名詞解釋
財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300734801111