目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2020部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣公安局森林警察大隊擔(dān)負(fù)著維護(hù)全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動物資源違法犯罪的職責(zé)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，牟定縣公安局森林警察大隊充分發(fā)揮職能作用，打擊了一批涉林違法犯罪活動，全年共計查獲案件442件，其中刑事案件27件，林業(yè)行政案件415件，收繳各類罰沒款共計94.44萬余元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局森林警察大隊2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局森林警察大隊2020年末實有人員編制15人。其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員15人，事業(yè)人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊2020年度收入合計413.05萬元。其中：財政撥款收入413.05萬元，占總收入的100%，比上年494.60萬元減少81.55萬元，同比下降16.49%。

二、支出決算情況說明

2020年支出416.37萬元，比上年同期529.66萬元下降113.29萬元，同比下降21.39%。收支比上年減少的主要原因是業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)基本結(jié)束，本年度支付新建森林警察大隊業(yè)務(wù)技術(shù)用房費用減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出316.76萬元。與上年對比減少9.05萬元,主要原因為人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出291.88萬元，占基本支出的92.14％；商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費24.88萬元，占基本支出的7.86％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出99.6萬元。與上年對比增加194.25萬元,主要原因分析本年一般公共預(yù)算項目支出減少。其中：公共安全支出95.82萬元、農(nóng)林水支出3.78萬元、（一般行政事務(wù)管理0.01萬元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督3.77萬元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出416.37萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

（1）公共安全支出338.29萬元，與預(yù)算數(shù)203.12萬元增長66.55%。較上年286.18元上升18.21%。主要原因是今年人員變動，工資基數(shù)增幅較大，致使支出數(shù)增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出24.51萬元，與預(yù)算數(shù)20.50萬元增長16.36%，主要原因是今年人員變動，工資基數(shù)增幅較大，致使支出數(shù)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出18.72萬元，與預(yù)算數(shù)15.69萬元增長19.31%，主要原因是今年人員變動，工資基數(shù)增幅較大，致使支出數(shù)增加。

（4）住房保障支出16.69萬元，與預(yù)算數(shù)13.68萬元增長22.00%，主要原因是今年人員變動，工資基數(shù)增幅較大，致使支出數(shù)增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是列入其他支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少1.06萬元，減少100%，2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為列入其他支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局森林警察大隊2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.88萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額558.36萬元，其中，流動資產(chǎn)20.9萬元，固定資產(chǎn)141.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程489.83萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.59萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額7.64萬元。其中：政府采購貨物支出7.64萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊2020年，本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。