目 錄

第一部分牟定縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣文化館屬國(guó)家一類公益性事業(yè)單位。牟定縣文化館主要職能職責(zé)是：

組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動(dòng)組織，相關(guān)培訓(xùn)，業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權(quán)管理文化市場(chǎng)，村級(jí)文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、一樓書畫展廳，接待參觀群眾3萬(wàn)余人次

2、舉辦各類培訓(xùn)20期，培訓(xùn)人次1000余人；

3、組織各類群眾文化活動(dòng)21場(chǎng)次，參與人數(shù)2萬(wàn)余人；

4、拍攝慕課30個(gè)視頻；

5、下鄉(xiāng)輔導(dǎo)人均55場(chǎng)次，服務(wù)人次大2000人

6、非遺展廳接待參觀者1.6萬(wàn)余人

7、線上活動(dòng)5場(chǎng)次，服務(wù)人次2000余人；

8、送戲下鄉(xiāng)91場(chǎng)次，服務(wù)觀眾4萬(wàn)余人次；

9、館班文藝團(tuán)隊(duì)演出123場(chǎng)次，觀眾人次大15000人；

10、非遺保護(hù)傳承工作持續(xù)開展。

11、文化館評(píng)估定級(jí)、總分館制建設(shè)工作進(jìn)展順利。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入文化館2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬全額撥款事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

文化館2020年末實(shí)有人員編制21人。全部屬于事業(yè)編制；在職在編實(shí)有事業(yè)人員21人。退休人員8人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化館2020年度收入合計(jì)415.35萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入415.35萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年387.47萬(wàn)元對(duì)比，增加27.88萬(wàn)元，主要原因分析：主要是2020年中央補(bǔ)助地方的非遺保護(hù)經(jīng)費(fèi)和公共文化服務(wù)資金比2019年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣文化館2020年度支出合計(jì)371.35萬(wàn)元。其中：基本支出304.09萬(wàn)元，占總支出的81.89%；項(xiàng)目支出67.26萬(wàn)元，占總支出的18.12%；與上年418.17萬(wàn)元對(duì)比減少46.82萬(wàn)元，主要原因分析：由于疫情影響，2020年財(cái)政撥款部分項(xiàng)目未能實(shí)施完畢導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣文化館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出304.08萬(wàn)元。與上年299.97萬(wàn)元對(duì)比，增加4.11萬(wàn)元，主要原因分析：2020年我單位調(diào)入人員1人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.86%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.14%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣文化館為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67.26萬(wàn)元。與上年118.20萬(wàn)元對(duì)比，減少50.94萬(wàn)元，主要原因分析：財(cái)政撥款部分項(xiàng)目因疫情還未實(shí)施完畢導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出371.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年418.17萬(wàn)元對(duì)比，減少46.82萬(wàn)元，主要原因分析：財(cái)政撥款部分項(xiàng)目因疫情還未實(shí)施完畢導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出284.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.39%。主要用于支付單位人員的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、工傷保險(xiǎn)金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等及文化業(yè)務(wù)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出:43.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.48%。主要用于支付事業(yè)單位離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出23.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.75%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.住房保障（類）支出19.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文化館2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.2萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，未參加因公出國(guó)境團(tuán)組，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部日常管理，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、堅(jiān)持勤儉辦事,開展厲行節(jié)約，大力壓縮公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年2.07萬(wàn)元增加0.11萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬(wàn)元，與上年基本持平。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年基本持平的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范了“三公經(jīng)費(fèi)”開展范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占91.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，占8.26%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于：牟定縣文化館流動(dòng)文化服務(wù)車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:牟定縣文化館上級(jí)部門檢查驗(yàn)收工作產(chǎn)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位職能不涉及外事接待，故無(wú)此方面的支出。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文化館單位2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.60萬(wàn)元，與上年12.45萬(wàn)元對(duì)比，基本持平。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣文化館資產(chǎn)總計(jì)81.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)16.59萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年68.23萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加13.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少6.81萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加16.83萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，牟定縣文化館無(wú)政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。