監(jiān)督索引號(hào)53232300230601000 

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第一部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋 

第一部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣科協(xié)是牟定縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國(guó)家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量，是科普工作主力軍、科技培訓(xùn)主渠道、學(xué)術(shù)交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責(zé)是：

（1）貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)的職責(zé)定位。

（2）組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，開(kāi)展城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)方法，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（3）依照《國(guó)家社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》，組織、指導(dǎo)、管理全縣自然科學(xué)類的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)，促進(jìn)科技團(tuán)體的健康發(fā)展，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。

（4）做好楚雄州農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)牟定縣分校招生培訓(xùn)工作，實(shí)施農(nóng)村科技致富能手科技培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定和日常管理工作。

（5）組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，開(kāi)展科普促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展示范創(chuàng)建工作。

（6）開(kāi)展青少年科學(xué)教育工作，組織開(kāi)展青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。

（7）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，反對(duì)愚昧、迷信和一切偽科學(xué)、反科學(xué)行為，揭批邪教反動(dòng)本質(zhì)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)。

（8）反映科技工作者的建議、意見(jiàn)和合理訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，表?yè)P(yáng)優(yōu)秀科技工作者，建設(shè)好“科技工作者之家”。

（9）推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動(dòng)自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

（10）興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)科協(xié)交辦的其它工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.2019年，牟定縣科協(xié)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省、州科協(xié)的指導(dǎo)幫助下，緊緊圍繞全縣中心工作、工作重心，充分發(fā)揮科技社團(tuán)的作用和優(yōu)勢(shì)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣廣大科技工作者，廣泛宣傳普及科學(xué)知識(shí)，狠抓實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，積極發(fā)展農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)，創(chuàng)建科普示范基地，全縣公民科學(xué)素質(zhì)明顯提升，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

2.各項(xiàng)工作名列全茅嚴(yán)格考核，壓實(shí)責(zé)任.并結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧工作實(shí)際，強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)研工作，注重項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極向上級(jí)科協(xié)申報(bào)科普項(xiàng)目爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。2019年，中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)、州科協(xié)下達(dá)到牟定縣科協(xié)科普項(xiàng)目資金1439600元，已完成縣政府下達(dá)資金爭(zhēng)取任務(wù)的100%。2019年預(yù)算下達(dá)指標(biāo)數(shù)執(zhí)行率100%，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

3.延伸觸角，抓實(shí)科普主業(yè)，嚴(yán)、實(shí)、細(xì)、重開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作.強(qiáng)化服務(wù)，壯大組織。到2019年12月31日止，全縣（市）發(fā)展農(nóng)民合作組織累計(jì)達(dá)630個(gè)，成員85327人（戶）。其中：農(nóng)技協(xié)292個(gè)，會(huì)員74154戶；合作社338個(gè)，社員11173人；經(jīng)清理整頓，協(xié)會(huì)沒(méi)有開(kāi)展活動(dòng)，找不到協(xié)會(huì)組織，即“名存實(shí)亡”的農(nóng)技協(xié)合計(jì)212戶、會(huì)員59594人進(jìn)行減除；其中到民政部門(mén)辦理注銷的農(nóng)技協(xié)5個(gè)、會(huì)員320戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清除；截止合作組織帶動(dòng)非成員農(nóng)戶12413戶。其中：農(nóng)技協(xié) 292個(gè)，會(huì)員74154戶，農(nóng)技協(xié)帶動(dòng)農(nóng)戶12413戶；合作社338個(gè)，社員11173人，社員出資入股的合作社有338個(gè)。

4.依托現(xiàn)有的科普大篷車，縣、鄉(xiāng)、村密切配合，充分利用“三下鄉(xiāng)”、民族傳統(tǒng)節(jié)日及各類紀(jì)念日，開(kāi)展科普大篷車進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校科普宣傳活動(dòng)，共開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)24場(chǎng)次，發(fā)放各種宣傳資料80650余份，受益人數(shù)達(dá)34076人，受到縣委、縣政府好評(píng)。

5.充分利用開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)契機(jī)，積極動(dòng)員各類人群注冊(cè)科普中國(guó)APP，目前全縣已注冊(cè)3198人；組織動(dòng)員1511名干部群眾參與全國(guó)農(nóng)民網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽，位居全國(guó)第30名，楚雄州第1名。

6.積極組織縣（鄉(xiāng)）各類科技工作者撰寫(xiě)學(xué)術(shù)論文參加全州評(píng)審交流，申報(bào)7篇，獲獎(jiǎng)4篇，認(rèn)真組織開(kāi)展農(nóng)函大和農(nóng)民技術(shù)職稱申報(bào)和評(píng)定工作，完成農(nóng)函大培訓(xùn)1450人，農(nóng)民職稱評(píng)定222名，中高級(jí)職稱人員比例進(jìn)一步提高。

7.積極組織參加云南省青少年科技創(chuàng)新大賽，經(jīng)過(guò)州級(jí)評(píng)審，第34屆青少年科技創(chuàng)新大賽共有42件作品獲州級(jí)獎(jiǎng)，經(jīng)過(guò)縣科協(xié)和縣教育局評(píng)審，選送了347件作品參加第35屆青少年科技創(chuàng)新大賽。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）超編制1人。其他人員3人，主要是1名政府購(gòu)人員，2名公益性人員。

離退休人員1人。其中：退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 

第二部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

第三部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度收入合計(jì)3542498.26元。其中：財(cái)政撥款收入3542498.26元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年3128286.44元對(duì)比增加414211.82元，主要原因分析：主要是2019年中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)、州科協(xié)、縣級(jí)財(cái)政科普經(jīng)費(fèi)加大投入，單位在職人員工資正常晉升、財(cái)政承擔(dān)的社會(huì)保障繳費(fèi)部分增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度支出合計(jì)3458879.95元。其中：基本支出1939086.43元，占總支出的56.06％；項(xiàng)目支出1519793.52元，占總支出的43.94％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年2945691.10元對(duì)比增加513188.85元,主要原因分析：主要是2019年中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)、州科協(xié)、縣級(jí)財(cái)政科普經(jīng)費(fèi)加大投入、單位在職人員工資正常晉升、財(cái)政承擔(dān)的社會(huì)保障繳費(fèi)部分增加、承擔(dān)承擔(dān)人員經(jīng)費(fèi)支出也增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1939086.43元。與上年1996668.55元對(duì)比減少57582.12元,主要原因分析：人員調(diào)動(dòng)、工資金額減少、財(cái)政承社會(huì)保障繳費(fèi)部分減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.06％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1519793.52元。與上年949022.55元對(duì)比增加570770.97元,主要原因分析：主要是2019年中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)、州科協(xié)、縣級(jí)財(cái)政科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)加大投入，項(xiàng)目支出進(jìn)度加大。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、是實(shí)施提升基層科協(xié)組織力 “5+1”試點(diǎn)工作，吸納學(xué)校、醫(yī)院、農(nóng)科、農(nóng)技協(xié)、村委會(huì)等五長(zhǎng)進(jìn)入縣鄉(xiāng)科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子，進(jìn)一步加強(qiáng)科普隊(duì)伍建設(shè)。

2、是實(shí)施農(nóng)技協(xié)“星級(jí)”管理措施，促進(jìn)農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新發(fā)展，全縣共評(píng)定“星級(jí)”農(nóng)技協(xié)75家，并授牌掛牌。

3、省級(jí)科普小鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)工作，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立“牟定彝和園科普小鎮(zhèn)”項(xiàng)目實(shí)施小組，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成，策劃科普小鎮(zhèn)項(xiàng)目具體實(shí)施方案，挖掘整理和制作展示牟定本土民間文化科普知識(shí)，組織實(shí)施項(xiàng)目，確保50萬(wàn)元科普小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。

4、按照省州科協(xié)的安排積極開(kāi)展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，舉辦4期100人農(nóng)技協(xié)骨干參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、工作經(jīng)費(fèi)支持建設(shè)農(nóng)技協(xié)聯(lián)合會(huì)9個(gè)，支持建設(shè)農(nóng)技協(xié)5個(gè)，邀請(qǐng)州、縣專家21名，組建科技專家服務(wù)團(tuán)3個(gè)，帶動(dòng)脫貧人316人。

5、積極開(kāi)展科技專家服務(wù)站建設(shè)。獲批成立云南省科技專家服務(wù)站15個(gè)，企業(yè)科協(xié)7家，確保項(xiàng)目資金按時(shí)到位、順利實(shí)施

6、抓好科普項(xiàng)目申報(bào)及績(jī)效管理，盡力爭(zhēng)取各級(jí)各類科普項(xiàng)目指標(biāo)，認(rèn)真抓好科普項(xiàng)目的選點(diǎn)、編制、申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)各類項(xiàng)目的培育和儲(chǔ)備，提高項(xiàng)目編制申報(bào)質(zhì)量。全年共爭(zhēng)取州級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，省級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，中國(guó)科協(xié)項(xiàng)目1個(gè)，資金143.96萬(wàn)元。加強(qiáng)對(duì)已實(shí)施的科普項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)檢查，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格跟蹤問(wèn)效等管理。

7、充分利用“三下鄉(xiāng)”、民族傳統(tǒng)節(jié)日及各類紀(jì)念日，開(kāi)展科普大篷車進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)?？破招麄骰顒?dòng)，今年共開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)24場(chǎng)次，發(fā)放各種宣傳資料80650余份，受益人數(shù)達(dá)34076人，受到縣委、縣政府好評(píng)。二是充分利用開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)契機(jī)，積極動(dòng)員各類人群注冊(cè)科普中國(guó)APP，目前全縣已注冊(cè)3198人；組織動(dòng)員1511名干部群眾參與全國(guó)農(nóng)民網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽，位居全國(guó)第28名，楚雄州第1名。

8、一是積極組織縣（鄉(xiāng)）各類科技工作者撰寫(xiě)學(xué)術(shù)論文參加全州評(píng)審交流，申報(bào)7篇，獲獎(jiǎng)4篇。二是認(rèn)真組織開(kāi)展農(nóng)函大和農(nóng)民技術(shù)職稱申報(bào)和評(píng)定工作，完成農(nóng)函大培訓(xùn)1450人，農(nóng)民職稱評(píng)定222名。.

9、通過(guò)縣科協(xié)和縣教育局初級(jí)評(píng)審，選送了347件作品參加第35屆青少年科技創(chuàng)新大賽。初評(píng)、積極組織學(xué)生作品參加云南省青少年科技創(chuàng)新大賽，經(jīng)過(guò)州級(jí)評(píng)審，第34屆青少年科技創(chuàng)新大賽共有42件作品獲州級(jí)獎(jiǎng)。

全年共組織申報(bào)各級(jí)各類科普項(xiàng)目15個(gè)，其中：中國(guó)科協(xié)項(xiàng)目1個(gè)，省級(jí)項(xiàng)目4類7個(gè)，州級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，獲得獎(jiǎng)補(bǔ)資金1439600元，比上年同期的982800元增加456800元，增長(zhǎng)46.5%，完成縣人民政府下達(dá)任務(wù)數(shù)1000000元的143.96%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3449771.78元,占本年支出合計(jì)的99.74%。與上年2924244.99元對(duì)比，增加525526.79元,主要原因分析：主要是2019年中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)、州科協(xié)、縣級(jí)財(cái)政科普經(jīng)費(fèi)加大投入、單位在職人員工資正常晉升、財(cái)政承擔(dān)的社會(huì)保障繳費(fèi)部分增加、承擔(dān)承擔(dān)人員經(jīng)費(fèi)支出也增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出19880元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于支付牟財(cái)預(yù)【2018】339號(hào)文件，單位職工2017年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金9880元、支付牟定縣總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)及單位日常公用經(jīng)費(fèi)10000元。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出3014717.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.39%。主要用于支付單位人員工資福利及財(cái)政預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)、支付2018年上級(jí)單位撥入項(xiàng)目科普經(jīng)費(fèi)尾款級(jí)2019年上級(jí)單位撥入項(xiàng)目科普經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出179744.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.21%。主要用于：支付歸口管理的行政單位離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出124042.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.住房保障（類）支出111387元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.23%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為82000元，支出決算為80348.15元，完成預(yù)算的 97.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22058.40元，完成預(yù)算的95.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為58289.75元，完成預(yù)算的98.80%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步改進(jìn)公務(wù)接待，簡(jiǎn)化接待程序，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，減少宴請(qǐng)及陪同，杜絕鋪張浪費(fèi)，力爭(zhēng)接待費(fèi)用零增長(zhǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部日常管理，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、堅(jiān)持勤儉辦事、壓縮公用行政經(jīng)費(fèi)支出，壓縮一切不必要的開(kāi)支，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年56096.98元增加24251.17元，增長(zhǎng)43.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少19606.58元，下降47.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加43857.75元，增長(zhǎng)303.%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加24251.17元的主要原因是：1.219年4月28日，牟定縣科協(xié)召開(kāi)2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨全面從嚴(yán)治黨會(huì)議，參會(huì)人員包括縣科協(xié)全體干部職工、科協(xié)兼職常委、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)共計(jì)30人參會(huì)，會(huì)期一天，共支付會(huì)議就餐費(fèi)2200元，從牟財(cái)教【2019】58號(hào)文件（縣級(jí)財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中列支）；2.2019年6月5日-6月6日，在牟定縣召開(kāi)楚雄州農(nóng)民合作組織聯(lián)合會(huì)二屆二次理事會(huì)暨現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流培訓(xùn)會(huì)。參會(huì)人員及工作人員共計(jì)185人次，共支付會(huì)務(wù)接待費(fèi)66000元，從牟財(cái)教【2019】39號(hào)文件（州財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中列支；3.2019年9月11日，牟定縣科協(xié)召開(kāi)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，會(huì)期1天，參會(huì)人員包括縣科協(xié)全體干部及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)共計(jì)20人參會(huì)，會(huì)期一天，共支付會(huì)議接待費(fèi)1600元，從牟財(cái)教【2019】58號(hào)文件（縣級(jí)財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中列支）；4.2019年10月24日，牟定縣科協(xié)召開(kāi)全縣農(nóng)民合作組織骨干培訓(xùn)班，參會(huì)人員包括縣科協(xié)全體干部職工及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)、全縣40家骨干農(nóng)合組織負(fù)責(zé)人共計(jì)30人參會(huì)，會(huì)期一天，共支付會(huì)議接待費(fèi)5500元，從牟財(cái)教【2019】39號(hào)文件（州財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中列支；5.2019年5月29日云南省“大手拉小手科”普?qǐng)?bào)告彝州行牟定站，共接待省上專家及州、縣電視臺(tái)工作人員45人，共支付接待費(fèi)2900元，從牟財(cái)教【2019】58號(hào)文件縣級(jí)財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)中列支。以上會(huì)議召開(kāi)及活動(dòng)開(kāi)展的都有正規(guī)的通知文件，導(dǎo)致2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年56096.98元增加24251.17元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22058.40元，占27.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出58289.75元，占72.55%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22058.40元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22058.40元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科普宣傳工作、科普大篷車流動(dòng)科技館巡展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出58289.75元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出58289.75元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次 1193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：牟定縣科協(xié)召開(kāi)2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨全面從嚴(yán)治黨會(huì)議，參會(huì)人員包括縣科協(xié)全體干部職工、科協(xié)兼職常委、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)；在牟定縣召開(kāi)楚雄州農(nóng)民合作組織聯(lián)合會(huì)二屆二次理事會(huì)暨現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流培訓(xùn)會(huì)；牟定縣科協(xié)召開(kāi)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，業(yè)務(wù)培訓(xùn)班參會(huì)人員包括縣科協(xié)全體干部及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)；牟定縣科協(xié)召開(kāi)全縣農(nóng)民合作組織骨干培訓(xùn)班4期，參會(huì)人員包括縣科協(xié)全體干部職工及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)、全縣40家骨干農(nóng)合組織負(fù)責(zé)人；云南省“大手拉小手科”普?qǐng)?bào)告彝州行牟定站，共接待省上專家及州、縣電視臺(tái)工作人員等相關(guān)工作的開(kāi)展所發(fā)生的用餐費(fèi)等接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69633.45元，與上年38433.12元對(duì)比增加31200.33元，主要原因分析是因?yàn)閱挝黄赣?名公益性人員，單位承擔(dān)部分根據(jù)年度績(jī)效考核2019年在2018年基礎(chǔ)上增加，用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付，支持縣上政府機(jī)構(gòu)撤并、服務(wù)辦地點(diǎn)調(diào)配政策、單位辦公地點(diǎn)進(jìn)行了搬遷。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付單位日常辦公經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等，支付2名單位公益性人員單位承擔(dān)工資部分、因政府機(jī)關(guān)撤并、單位辦公地點(diǎn)搬遷勞務(wù)費(fèi)及4個(gè)辦公室裝修、改造所需原材料及勞務(wù)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額1252469.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)605646.83元，固定資產(chǎn)646572.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)250.14元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加167557.19元，其中固定資產(chǎn)增加16160元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16160元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16160元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用也績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)

(一）項(xiàng)目支出概況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

(二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

(三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

2019年所有績(jī)效目標(biāo)如下：

1.舉辦全民科學(xué)素質(zhì)能力提升骨干培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1500人；2.舉辦、培訓(xùn)農(nóng)民合作組織聯(lián)合會(huì)、反邪教協(xié)會(huì)骨干、會(huì)員培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)人數(shù)250人；3.農(nóng)函大達(dá)培訓(xùn)班招生1440人；4.發(fā)展建設(shè)州級(jí)示范農(nóng)技協(xié)3個(gè)、州級(jí)科普示范基地1個(gè)；5.組織全縣青少年科技輔導(dǎo)教師創(chuàng)新大賽作品準(zhǔn)備、組織申報(bào)作品業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)教師150人；6.組織全縣青少年科技創(chuàng)新大賽作品初評(píng)、終評(píng)評(píng)審會(huì)2次，征集作品150件以上上報(bào)州科協(xié)。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

                             牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

                             2020年10月21日

監(jiān)督索引號(hào)53232300230601111