牟定縣殯儀部門2019年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

(二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（四）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

提供殯儀服務(wù)、殯儀禮儀服務(wù)、遺體處理服務(wù)、遺體火化、骨灰安葬安放服務(wù)、遺體安葬、喪葬用品服務(wù)

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完成公墓整改改建擴(kuò)建和投入使用，并于年底完成移交工作，為全縣實(shí)行殯葬改革做好準(zhǔn)備。

2.配合全縣順利開展全縣火化工作，保障突發(fā)情況的及時(shí)有效處理。

3.完成悼念大廳的改進(jìn)工作，工作相關(guān)場(chǎng)所的安全大檢查，并對(duì)存在安全隱患的焚燒池，煙囪進(jìn)行檢修及處理。

4.完成資產(chǎn)上報(bào)，信息錄入，賬務(wù)處理，工資審批，部門預(yù)決算的填報(bào)撰寫上報(bào)工作及各類報(bào)表資料的填寫上報(bào)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殯儀館部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣殯儀館部門2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員3人，主要是政府聘用人員

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

     九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

     十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

     十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

     十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣殯儀館部門2019年度收入合計(jì)1570343.78元。其中：財(cái)政撥款收入1570343.78元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加366566.12元，增長(zhǎng)比例23.34%，主要原因分析人員增加，全縣實(shí)行火化，業(yè)務(wù)量增多。

二、支出決算情況說明

牟定縣殯儀館部門2019年度支出合計(jì)1109015.64元。其中：基本支出765008.78元，占總支出的69％；項(xiàng)目支出344006.86元，占總支出的31％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出減少,主要原因分析：項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣殯儀館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支765008.78元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析;日常公用經(jīng)費(fèi)增加，新增人員退役士兵安置。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.52％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣殯儀館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出344006.86元。與上年對(duì)比減少,主要原因分析：2018年部分資金用于支付公墓墓穴石材款。用于墓穴安裝，所安裝墓穴基本售出，配合殯葬改革腳步。2019年未支付公墓石材款項(xiàng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣殯儀館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1109015.64元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少,主要原因分析：2018年部分資金用于支付公墓墓穴石材款，用于墓穴安裝，所安裝墓穴基本售出，配合殯葬改革腳步。2019年未支付公墓石材款項(xiàng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

一般公共服務(wù)（類）支出1109015.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于：基本支出765008.78元(包含：1.人員經(jīng)費(fèi)745749.79元,2.日常公用經(jīng)費(fèi)19258.99元）；項(xiàng)目支出344006.86元,其中:牟財(cái)預(yù)[2019]27號(hào)殯葬用款286337.75元，牟財(cái)社[2019]149號(hào)惠民殯葬用款57669.11元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣殯儀館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1400元，支出決算為1000元，完成預(yù)算的71.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1000元，完成預(yù)算的71.43%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因接待開支減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加400元，增長(zhǎng)40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加400元，增長(zhǎng)40%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：2019年公墓交接業(yè)務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1000元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1000元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1000元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公墓交接事務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣殯儀館部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣殯儀館部門資產(chǎn)總額4828798.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)479333.28元，固定資產(chǎn)4349465.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1414924.5元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少2149449.63元，其中固定資產(chǎn)減少2621990.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無相關(guān)事項(xiàng)說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                                 第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。