目      錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋 

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣人大根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行；依照法律規(guī)定的權(quán)限，通過和發(fā)布決議，審查和決定地方的經(jīng)濟建設(shè)、文化建設(shè)和公共事業(yè)建設(shè)的計劃。審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算以及它們的執(zhí)行情況的報告；有權(quán)改變或者撤銷本級人民代表大會不恰當(dāng)?shù)臎Q定。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

縣人大常委會緊扣全縣工作大局，緊扣人民群眾關(guān)切，緊扣厲行法治，堅持依法監(jiān)督、正確監(jiān)督、有效監(jiān)督，保證憲法法律正確有效實施，促進“一府一委兩院”依法行政、公正司法。全年共召開縣人大常委會會議8次，主任會議21次，聽取和審議“一府一委兩院”工作報告18項，作出決議決定4項、審議意見17項，開展代表視察3次、執(zhí)法檢查4次，專題詢問2次，任免國家機關(guān)工作人員159人次，其中任命92人次，免職56人次，接受辭職11人次。各方面工作取得新進展新成效。

1.依法監(jiān)督取得新成效。聽取和審議了縣人民政府2019年上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、脫貧攻堅工作情況、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展情況等18個工作報告。組織人大代表對重點項目建設(shè)情況、烤煙生產(chǎn)情況等進行視察，對《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》等4部法律的實施情況開展了執(zhí)法檢查。并首次采用專題詢問監(jiān)督方式，對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和教育工作開展專題詢問，推動縣人民政府及有關(guān)部門加強和改進工作，促進城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和教育工作取得新成效。

2.加大代表培訓(xùn)力度。在縣城舉辦了為期一天半的州縣人大代表培訓(xùn)班，組織州縣人大代表和縣鄉(xiāng)人大干部50人赴全國人大會議中心開展了為期一周的高規(guī)格培訓(xùn)，組織部分人大代表和人大干部參加省州人大和相關(guān)部門組織的培訓(xùn)班。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托人民代表大會、代表活動等開展形式多樣的代表履職培訓(xùn)，年內(nèi)人大代表培訓(xùn)全覆蓋，人大代表履職能力進一步提升。

3.強化代表履職服務(wù)保障。制定出臺人大代表履職管理辦法（試行）和牟定縣人大代表“123”工作法，堅持管理與服務(wù)并重，提升代表履職的制度化、規(guī)范化水平。按照“鄉(xiāng)鎮(zhèn)必建”“有3名以上代表的村（社區(qū)）必建”的要求，爭取州人大常委會補助8.8萬元、縣財政安排20萬元用于人大代表活動陣地建設(shè)，對原有的7個人大代表之家和44個代表工作站進行提升改造，新建村級代表聯(lián)絡(luò)室45個，做到代表活動陣地縣鄉(xiāng)村全覆蓋。

4.著力推動法治牟定建設(shè)。廣泛開展憲法宣傳教育，弘揚憲法精神，認(rèn)真組織開展國家憲法日活動，依法組織縣人大及其縣人大常委會選舉、任命的國家工作人員進行任前法律知識考試和憲法宣誓。加強規(guī)范性文件備案審查工作，規(guī)范性文件備案審查系統(tǒng)和人大視頻會議系統(tǒng)建成投入使用，對縣人民政府《關(guān)于廢止〈牟定縣被征地農(nóng)民社會保障暫行辦法〉和〈牟定縣被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障暫行辦法〉決定的備案報告》進行了審查，維護國家法制統(tǒng)一。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人大2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣政協(xié)2019年末實有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休1人，退休261人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

     九、項目支出績效自評

     十、項目支出績效自評報告（表）

     十一、部門整體支出績效自評報告

     十二、部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人大2019年度收入合計8400980.23元。其中：財政撥款收入8400980.23元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加7%，主要原因分析商品物價上漲，工資收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣人大2019年度支出合計8085448.99元。其中：基本支出6991728.93元，占總支出的86.5％；項目支出1093720.06元，占總支出的13.5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加2.46%,主要原因是2019年人員增加，所以人員工資、社會保險繳費支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣人大常委會機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6991728.93元。與上年對比增長7%,主要原因為工資增長，各項保險、住房公積金基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣人大為完成特定的工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1093720.06元。與上年對比減少24%,主要原因是2019年度的省、州的行政事業(yè)類項目較少，所以支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人大2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8025448.99元,占本年支出合計的99%。與上年對比增加1.7%,主要原因是商品物價上漲，工資收入增加，各項保險、住房公積金基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5926236.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.8%。主要用于：行政運行4566588.97元,一般行政管理事務(wù)669204.86元，人大會議320479.8元，其他人大事務(wù)44035.4元，其他一般公共服務(wù)支出325927元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1291156.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16%。主要用于：歸口管理的行政單位離退休692688.1元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出494978.64元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出103489.92元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）支出456429.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%。主要用于行政單位醫(yī)療277624.38元，公務(wù)員醫(yī)療補助178804.92元。

4.住房保障支出351627元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.3%。主要用于：住房公積金351627元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人大2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為79744.25元，支出決算為79744.25元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為45808.25元；公務(wù)接待費支出決算為33936元。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少38052.15元，下降30%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，2019和2018年度單位都無因公出國（境）費的支出；公務(wù)接待費支出決算比2018年減少12753.9元，下降27%；公務(wù)用車運行維護費支出決算比2018年減少25298.25元，下降35%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因中央八項規(guī)定要求以來，牟定縣人大進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實將精神落到實處，導(dǎo)致三公經(jīng)費支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出45808.25元，占57.5%；公務(wù)接待費支出33936元，占42.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出45808.25元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出45808.25元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣人大保障代表視察、調(diào)研，單位開展下鄉(xiāng)、出差活動等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出33936元。其中：

國內(nèi)接待費支出33936元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次544人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州人大常委會領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會對接協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                    第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人大2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出435458.21元，與上年對比減少36378.02元，主要原因分析為牟定縣人大進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實將精神落到實處。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公費 、印刷費 、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣人大資產(chǎn)總額1646288.59元，其中，流動資產(chǎn)908,181.06元，固定資產(chǎn)738107.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加162609.3元，其中流動資產(chǎn)增加362970.82元，固定資產(chǎn)減少203361.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值76766元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2019年度，牟定縣人大項目支出1093720.06元，主要用于人大會議、代表視察調(diào)研、執(zhí)法檢查、代表活動等方面的支出。

（二）項目支出績效自評

2019年度，牟定人大緊扣全縣工作大局，緊扣人民群眾關(guān)切，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的各項職責(zé)，堅持依法監(jiān)督、正確監(jiān)督、有效監(jiān)督，保證憲法法律正確有效實施，促進“一府一委兩院”依法行政、公正司法，為決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會，助推全縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出了積極貢獻。全年共召開縣人大常委會會議8次，主任會議21次，聽取和審議“一府一委兩院”工作報告18項，作出決議決定4項、審議意見17項，開展代表視察3次、執(zhí)法檢查4次，專題詢問2次，任免國家機關(guān)工作人員159人次，其中任命92人次，免職56人次，接受辭職11人次。組織開展兩期人大代表和人大干部培訓(xùn)班。對原有的7個人大代表之家和44個代表工作站進行提升改造，新建村級代表聯(lián)絡(luò)室45個，做到代表活動陣地縣鄉(xiāng)村全覆蓋。各方面工作取得新進展新成效。2019年項目支出由主任牽頭負(fù)責(zé)，辦公室和各工委具體組織實施，在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握，保障了項目實施的質(zhì)量，資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

（三）項目績效目標(biāo)管理

為高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成全年項目任務(wù)，縣人大及早謀劃、精心部署，扎實做好年度目標(biāo)管理績效工作。
一是高度重視，加強工作對接。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即行動，召開專題會議研究部署考核工作。 二是壓實責(zé)任，強化工作落實。緊盯年度目標(biāo)不放松。堅持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的原則，確定本單位考核責(zé)任機構(gòu)，將目標(biāo)任務(wù)細(xì)化、量化、責(zé)任化，做到責(zé)任主體明確、工作標(biāo)準(zhǔn)明確、完成時限明確。單位上下分工明確，通力協(xié)作，形成環(huán)環(huán)相扣抓工作的局面。

（四）2019部門整體支出績效自評報告

2019年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位。本年沒有新建樓堂館所。預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度；有本部門厲行節(jié)約制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度有執(zhí)行，執(zhí)行力度還待加強，有考核制度。資金使用合規(guī)：本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算信息公開性：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

2、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53232300110101111