目 錄

第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評報告（表）

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進(jìn)一步加強控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）2019年度重大工作任務(wù)介紹

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度重點工作主要是在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，完成全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制、督導(dǎo)基層婦幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產(chǎn)婦、兒童死亡率；完成農(nóng)村婦女疾病篩查及疾病防治指標(biāo)任務(wù)；推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；深化開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；開展計劃生育技術(shù)服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等。

二、單位基本情況

（一）牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位構(gòu)成

納入牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度部門決算編制單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年末實有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)實有編制56人（含參公管理實有編制0人）；在職在編實有行政人員0人，（含行政工勤人員0人）,事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度收入合計15440503.12元，其中財政撥款收入8436683.50元，占總收入54.64%；上級補助收入0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入4033173.62元，占總收入26.12%；經(jīng)營性收入0萬元，占總收入0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入0%；其他收入2970646.00元，占總收入19.24%。與上年總收入8013529.54元相比，增加7426973.58元，增幅92.68%，其中2019年財政撥款收入8436683.50元，比上年8013529.54元增加423153.96元，增幅5.28%。財政撥款收入比上年增加原因是2019年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險增加、新增防艾津貼發(fā)放。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度支出合計12026044.24元，其中：基本支出11419757.29元，占總支出的94.96%；項目支出606286.95元，占總支出05.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出0%。與上年8013529.54元增加4012514.70元，增幅50.07%，其中2019年一般公共預(yù)算支出8436683.50元，比上年8013529.54元增加423153.96元，增幅5.28%。財政撥款收入比上年增加原因是2019年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險增加、新增防艾津貼發(fā)放。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出11419757.29元。與上年8013529.54元相比，增加3406227.75元，增幅42.51%，支出比上年增加原因是2019年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險增加、新增防艾津貼發(fā)放、2019年部門收入支出決算數(shù)據(jù)包括事業(yè)收支在內(nèi)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的71.62%，其中：（1）工資福利支出7747305.98元，占基本支出的67.84%，其中：基本工資2049396.00元，津貼補貼1292586.00元，績效工資2212615.00元，獎金170660元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費756481.44元，職業(yè)年金32021.28元，職工基本醫(yī)療保險繳費413376.36元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費208480.08元，其他社會保障支出79021.82元，住房公積金532668.00元；（2）對個人和家庭的補助431446.20元，占基本支出的3.78%，其中：退休費343059.00元，生活補助88387.20元；（3）辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置的等日常經(jīng)費3241005.11元，占基本支出的28.38%，其中：辦公費186233.77元，印刷費13117.91元，手續(xù)費2374.00元，水費15313.30元，電費21647.46元，郵電費26353.50元，差旅費135035.19元，維護(hù)費552328.40元，培訓(xùn)費17383.00元，公務(wù)接待費28624.00元，專用材料費1444553.21元，勞務(wù)費240954.96元，委托業(yè)務(wù)費383430.62元，工會費88795.50元，公務(wù)用車運行維護(hù)費84860.29元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出606286.95元。與上年0元相比，增加606286.95元，增加原因是2019年部門決算列支了項目支出數(shù)據(jù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8436683.50元，占本年支出100%。與上年8013529.54元相比，增加423153.96元，增幅5.28%。增加原因是2019年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險增加、新增防艾津貼發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出8436683.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出等維持單位正常運轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。其分科預(yù)算收支情況是：

（1）“201999其他一般公共服務(wù)支出”收入53000.00元，支出53000.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（2）“2080502事業(yè)單位離退休”收入349459.00元，支出349459.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（3）“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出”收入756481.44元，支出756481.44元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（4）“2080506”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出32021.28元，支出32021.28元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（5）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入413376.36元，支出413376.36元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（6）“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”收入208480.08元，支出208480.08元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（7）“2100403婦幼保健機構(gòu)”收入6091197.34元，支出6091197.34元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（8）“2210201住房公積金”收入532668.00元，支出532668.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（1）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為24270.00元，支出決算為24270.00元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）支出決算未0元；公務(wù)用車購置及運行費用支出決算為20000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出4270.00元，完成預(yù)算100%；2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要原因是單位在以往基礎(chǔ)上規(guī)范財務(wù)管理以及加強內(nèi)部控制制度建設(shè)。。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出比2018年24295.00元減少25.00元，下降0.10%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少20.00元，下降0.09%；公務(wù)接待支出決算減少5.00元，下降0.12%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少原因主要是單位在以往基礎(chǔ)上規(guī)范財務(wù)管理以及加強內(nèi)部控制制度建設(shè)。

（2）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中，公務(wù)用車運行維護(hù)費20000.00元，占82.41%；公務(wù)接待支出4270.00元，占17.59%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車運行維護(hù)費20000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于婦幼保健、計劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等下鄉(xiāng)工作所需車輛燃油費、維護(hù)維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出4270.00元。全部是國內(nèi)接待費支出，共安排國內(nèi)公務(wù)接待批次11次，接待人101人，主要是用于日常開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出情況無。

二、國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日，我單位資產(chǎn)總額32959721.79元，其中：流動資產(chǎn)12821542.09元，固定資產(chǎn)10203752.70元，在建工程8934427.00元.與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2614033.62元，其中固定資產(chǎn)增加435086.00元，沒有處置、報廢、出租資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度未進(jìn)行。情況詳見附表部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心于2019年度開工建設(shè)牟定縣保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目，2019年底在建工程8934427.00元，2019年度內(nèi)形成在建工程金額559427.00元，預(yù)計于2020年工程竣工。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（三）“三公經(jīng)費”決算數(shù)：指個部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和孕前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（鏡）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部門 名詞解釋

職業(yè)年金：是指用人單位在參加國家基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步提高職工退休后的生活水平，在國家政策指導(dǎo)和監(jiān)督下實施的一種具有一定程度互濟(jì)性和強制性的社會保險項目，是基本養(yǎng)老保險的補充和輔助。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

在建工程：是指企業(yè)固定資產(chǎn)的新建、改建、擴建，或技術(shù)改造、設(shè)備更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程通常有"自營"和"出包"兩種方式。自營在建工程指企業(yè)自行購買工程用料、自行施工并進(jìn)行管理的工程；出包在建工程是指企業(yè)通過簽訂合同，由其它工程隊或單位承包建造的工程。