監(jiān)督索引號53232300376401000

牟定縣退役軍人事務局2019年度部門決算公開說明

目   錄

第一部分  牟定縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.按照中央、省、州的政策要求，會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見并組織落實。

5.組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織實施傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。組織實施好退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構建設。承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作。

7.組織指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。落實好國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員的優(yōu)待政策。

8.擬訂烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法并組織實施。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入國家、省、州重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。

9.組織實施退役軍人事務工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵的推報，表揚和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.堅決貫徹中央部署，切實加強對退役軍人事務工作的領導。2018年以來，縣委全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和強軍戰(zhàn)略部署，全面落實中央、省州黨委深化黨政機構改革和組建退役軍人事務局的部署要求，切實加強對退役軍人事務工作的領導，及時成立了縣委退役軍人事務工作領導小組；2018年11月29日，縣退役軍人事務局掛牌成立，2019年3月完成班子配備及人員選調(diào)；2019年5月全面完成縣退役軍人服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村退役軍人服務站設立及專兼職工作人員配備落實，共配備專（兼）職工作人員201名（其中縣服務中心專職工作人員5名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)兼職工作人員18名、村居委會兼職工作人員178名）。

2.全縣退役軍人系統(tǒng)管黨治黨政治責任全面落實。黨建、意識形態(tài)等工作順利推進，黨支部規(guī)范化建設深入開展；強化全面從嚴治黨主體責任落實，推進黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發(fā)展； 結合職能職責定位，認真開展“大比拼”活動； 扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

3.雙擁工作扎實推進。全面貫徹落實中央雙擁政策，結合我縣實際抓好相關工作的落實，雙擁工作成效明顯，“軍愛民、民擁軍，軍民團結一家親”的氛圍濃厚。2019年開展“兩節(jié)”慰問，在春節(jié)、“八一”前夕，組織對全縣重點優(yōu)撫對象2368人進行了2次全覆蓋走訪慰問，支出慰問金419200元；認真落實《牟定縣籍現(xiàn)役軍人實行立功獎勵制度》，組織縣鄉(xiāng)村干部認真落實在部隊立功受獎官兵喜報送達及獎勵資金兌現(xiàn)工作，2019年共送達立功喜報14份、兌付獎勵資金4400元。為新中國成立前入伍的7名退伍老兵頒發(fā)了“慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章”。

4.及時足額兌現(xiàn)各類政策性優(yōu)撫資金。完成2019年優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金下?lián)馨l(fā)放，發(fā)放優(yōu)撫補助資金10198084元；發(fā)放軍休干部和無軍籍職工2019年退休費1321525.56元；兌現(xiàn)發(fā)放軍屬優(yōu)待金198人1942587元。

5.涉軍群體信訪維穩(wěn)工作總體平穩(wěn)。主動與政法、公安、民政、信訪等部門銜接，對全縣涉軍群體開展全面排查，共排查出可疑人員23人，并對其中5名重點人員的詳細情況進行了跟蹤了解，分別落實了有針對性的管控措施，認真做好群眾來信來訪接待工作。

6.繼續(xù)做好信息采集和核對工作。截至2019年12月31日，全縣共采集退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息5254人，占全州總數(shù)66852人的7.86%，處于全州第6位，占全縣戶籍人口203400人的2.58%，省級審核通過率達100%。

7.全面完成光榮牌懸掛任務。在全縣范圍內(nèi)廣泛宣傳發(fā)動，在廣大鄉(xiāng)村干部的辛勤付出和優(yōu)撫對象的積極參與支持下，我縣光榮牌懸掛工作提前完成任務，得到州退役軍人事務局的肯定。截至2019年4月30日，全縣完成懸掛光榮牌5181戶，占需懸掛數(shù)的99.6％，因本人或家庭成員涉嫌違法犯罪等原因取消懸掛資格16戶，基本做到了戶籍關系在我縣、已經(jīng)采集信息、在州內(nèi)有固定住所的懸掛對象一戶不漏。

8.移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作順利推進。截至2019年11月10日，全縣共接收2018年冬季退出現(xiàn)役的退役士兵和轉(zhuǎn)業(yè)士官64人，其中自主就業(yè)安置48人采取發(fā)放一次性自主擇業(yè)金安置發(fā)放擇業(yè)金719820元，符合政府安排工作條件16人全部安排到縣級機關事業(yè)單位工作，全縣2019年退役士兵安置工作圓滿完成。

9.部分退役士兵社會保險接續(xù)工作穩(wěn)步推進。人社、醫(yī)保、民政等部門已完成我縣1978年以來符合政府安排工作的323名退役士兵參保情況信息比對核查，縣退役軍人服務中心按照受理要求和程序，及時審核受理，2019年已完成受理117人、初審68人，其余相關工作正有序推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣退役軍人事務局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，實行統(tǒng)一決算，無二級決算單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣退役軍人事務局2019年末實有人員編制9人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣退役軍人事務局2019年度收入合計7760764.56元。其中：財政撥款收入6932464.56元，占總收入的89.33%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入828300元，占總收入的10.67%。與上年對比全年收入增加7760764.56元，增幅100%，主要原因是本部門為新增單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。

二、支出決算情況說明

牟定縣退役軍人事務局2019年度支出合計6422894.04元。其中：基本支出1211304.56元，占總支出的18.86％；項目支出5211589.48元，占總支出的81.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比全年支出增加6422894.04元，增幅100%，主要原因是本部門為新增單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣退役軍人事務局機關機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1211304.56元。與上年對比增加1211304.56元，增幅100%，主要原因是本部門為新增單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.76％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣退役軍人事務局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5211589.48元。與上年對比增加5211589.48元，增幅100%，主要原因是本部門為新增單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 撫恤610742元，主要是兌現(xiàn)優(yōu)撫對象撫恤補助。包括傷殘撫恤和其他優(yōu)撫支出。

2.退役安置2100604.24元，主要是支付自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助、軍休人員工資、退役士兵教育培訓經(jīng)費、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助。

3.退役軍人管理事務1951205.95元，主要是本部門的專項工作經(jīng)費支出和兌現(xiàn)義務兵家庭優(yōu)待金。

4.優(yōu)撫對象醫(yī)療549037.29元，主要是對優(yōu)撫對象基本醫(yī)療保險及住院費用補助和繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣退役軍人事務局2019年度一般公共預算財政撥款支出5623113.29元,占本年支出合計的87.55%。與上年對比支出增加5623113.29元，增幅100%，主要原因是本部門為新增單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出9190.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于其他一般公共服務支出；

2.社會保障和就業(yè)支出5354100.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.22%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、傷殘撫恤和其他優(yōu)撫支出、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助支出、軍休人員工資和醫(yī)療保險費用支出、退役士兵教育培訓經(jīng)費支出、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助支出、本單位職工工資支出、本單位的專項經(jīng)費支出、義務兵家庭優(yōu)待金支出。

3.衛(wèi)生健康支出182797.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于本單位職工行政單位醫(yī)療和公務員補助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出；

4.住房保障支出77025元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣退役軍人事務局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為7053.35元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為7053.35元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本部門為新增單位，2019年無預算數(shù)據(jù)。

    2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加7053.35元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，；公務用車購置及運行費支出決算增加0元；公務接待費支出決算增加7053.35元，增長100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本部門為新增單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出7053.35元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出7053.35元。其中：國內(nèi)接待費支出7053.35元，共安排國內(nèi)公務接待16批次，接待人次121人。主要用于州退役軍人事務局來我縣調(diào)研指導工作、其他縣市來我縣進行工作學習交流、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)來匯報工作及報送材料等所發(fā)生的用餐費等接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣退役軍人事務局2019年機關運行經(jīng)費支出33448.11元，與上年對比增加33448.11元，增幅100%，主要原因是本部門為新增單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣退役軍人事務局資產(chǎn)總額2425842.05元，其中，流動資產(chǎn)2418341.59元，固定資產(chǎn)61330.4元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2425842.05元，其中固定資產(chǎn)增加61330.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

4.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

5.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

6.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

                                     牟定縣退役軍人事務局

                                       2020年10月23日

監(jiān)督索引號53232300376401111