監(jiān)督索引號(hào)53232300131501000

牟定縣司法局部門2019年度部門決算

目      錄

 第一部分  牟定縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  牟定縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣司法局貫徹落實(shí)黨中央和省委、州委、縣委關(guān)于全面依法治國(guó)的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全面依法治國(guó)的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實(shí)施司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評(píng)估工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。負(fù)責(zé)人民政府規(guī)范性文件合法性審查。負(fù)責(zé)全面行政執(zhí)法隊(duì)伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作。3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和依法創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。4.承擔(dān)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提出指導(dǎo)。5.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。6.負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

縣司法局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是：辦公室、普法與法治宣傳股、律師公證司法鑒定股、基層工作管理股、社區(qū)矯正辦公室、依法治縣辦秘書股、計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備股、政工股。派駐鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）7個(gè)司法所。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.廣泛開展“七五”普法宣傳教育。推動(dòng)法治宣傳與左腳舞文化深度融合，廣泛開展掃黑除惡法治巡回宣講，認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制，扎實(shí)開展“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳教育”，截至10月底，利用 “牟定法治在線”微信公眾平臺(tái)推送各類法治宣傳微信100期700余條，開展法治宣傳活動(dòng)120場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料33000余份，展出展板300余塊，解答法律咨詢2300人（次），開展“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”100余場(chǎng)（次）、“法律進(jìn)單位”360余場(chǎng)次、“法律進(jìn)學(xué)?！?/span>83場(chǎng)（次）、“法律進(jìn)鄉(xiāng)村（社區(qū)）”210余期，開展“送法進(jìn)企業(yè)”44場(chǎng)（次）。打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)法治宣傳教育中心7個(gè)、培養(yǎng)普法宣傳中心戶89戶，培育法律明白人48362人，發(fā)放了法律書籍和宣傳資料2.7萬(wàn)冊(cè)（份）。

2.推動(dòng)律師業(yè)改革發(fā)展。根據(jù)《關(guān)于深化律師制度改革的實(shí)施方案》，認(rèn)真貫徹落實(shí)法律顧問(wèn)和公職律師、公司律師制度改革有關(guān)規(guī)定，積極拓展律師業(yè)務(wù)領(lǐng)域。截至12月底，2家律師事務(wù)所代理案件172件（其中民事132件，刑事27件，行政4件，仲裁代理9件），代書832件。

3.推動(dòng)基層法律服務(wù)業(yè)健康有序發(fā)展。認(rèn)真執(zhí)行基層法律服務(wù)行業(yè)管理規(guī)定，建立完善基層法律服務(wù)工作者監(jiān)督管理、教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查，加大投訴查處力度，優(yōu)化基層法律服務(wù)執(zhí)業(yè)環(huán)境。引導(dǎo)推動(dòng)基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)大力拓展非訴訟業(yè)務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)水平。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，把法律服務(wù)所及法律服務(wù)工作者執(zhí)業(yè)情況“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”范圍，扎實(shí)開展“雙隨機(jī)、一公開”，確保依法依規(guī)執(zhí)業(yè)。

4.積極推動(dòng)公證業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。推動(dòng)公證制度改革，實(shí)現(xiàn)“政事”分開，建立與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)，按市場(chǎng)規(guī)律和自律機(jī)制運(yùn)行的公證機(jī)構(gòu)。同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，優(yōu)化服務(wù)，推進(jìn)“放管服”改革。截至12月底，縣公證處辦理公證437件，涉證標(biāo)的達(dá)3800萬(wàn)元，解答咨詢523人。

5.全面提升法律援助質(zhì)量水平。截至12月底，全縣辦理法律援助案件320件，受援助337人，為受援人挽回或避免經(jīng)濟(jì)損失400萬(wàn)元。

 6．扎實(shí)抓好公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)工作。建成集民事訴訟代理服務(wù)、法制宣傳、法律咨詢、法律援助、矛盾糾紛化解、公證證明、涉法信訪化解、社區(qū)矯正、遠(yuǎn)程探視幫教、民情民意紐帶聯(lián)系等10大功能為一體的“一站式”公共法律服務(wù)中心。建成7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公共法律服務(wù)中心、89個(gè)村（居）委會(huì)公共法律服務(wù)站。

7.堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，全面排查化解社會(huì)矛盾糾紛。一是加強(qiáng)人民調(diào)解網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，二是加強(qiáng)調(diào)解隊(duì)伍建設(shè)，提升人民調(diào)解員整體素質(zhì)，三是完善、健全人民調(diào)解與訴訟、仲裁的對(duì)接機(jī)制，四是建立健全社會(huì)矛盾糾紛的預(yù)防機(jī)制，五是全面開展人民調(diào)解參與化解信訪矛盾。截至12月底，全縣共調(diào)解矛盾糾紛3050件，調(diào)解成功2989件，調(diào)解率和成功率分別達(dá)到100%、98%。

8.社區(qū)矯正和安置幫教工作創(chuàng)新規(guī)范。截至12月底，全縣有在冊(cè)社區(qū)服刑人員105名，累計(jì)收監(jiān)執(zhí)行4人。有在冊(cè)刑滿釋放人員496名，無(wú)重新違法犯罪情況發(fā)生。

9.深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。一是發(fā)動(dòng)強(qiáng)大宣傳攻勢(shì)，營(yíng)造濃厚法治氛圍。二是匯聚一線調(diào)解資源，深入排查矛盾隱患。三是強(qiáng)化多種監(jiān)管手段，加強(qiáng)特殊人群管控。四是加強(qiáng)律師辯護(hù)涉黑涉惡案件辯護(hù)監(jiān)管。截至12月底，登記備案律師代理涉黑涉惡案件59件。

10.爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)法治政府建設(shè)示范縣。一是依法全面履行政府職能。推進(jìn)政府機(jī)構(gòu)和行政體制改革，推進(jìn)政府事權(quán)規(guī)范化、法定化。深化“放管服”改革，推進(jìn)“放管服”改革10條措施、“六個(gè)一”便民行動(dòng)落實(shí)，深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，開展貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步改善民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展法治環(huán)境10條措施》專項(xiàng)督察。二是推進(jìn)行政決策科學(xué)化、民主化、法治化。完善決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)行政決策合法性審查，嚴(yán)格集體討論決策程序。健全政府法律顧問(wèn)制度體系，充實(shí)完善政府法律專家?guī)?，注重發(fā)揮法律法律顧問(wèn)作用。2019年，廢止規(guī)范性文件2件，制定規(guī)范性文件1件，依法作出重大行政決策事項(xiàng)20余項(xiàng)。三是嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。深化綜合行政執(zhí)法體制改革，深化城市管理、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、文化市場(chǎng)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法改革，建立權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的行政執(zhí)法體制。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境提升及安全生產(chǎn)、食品藥品等重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法。全面落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”。嚴(yán)格行政執(zhí)法主體資格管理，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況全面清理并依法審核確認(rèn)公告行政執(zhí)法主體，嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。2019年，清理并審核確認(rèn)公示49家行政執(zhí)法主體資格，組織325名行政執(zhí)法人員參加全州通用法律知識(shí)培訓(xùn)和全省行政執(zhí)法人員網(wǎng)上考試，隨機(jī)抽取2018年度100件涉民營(yíng)企業(yè)行政執(zhí)法案卷評(píng)查，督促提高行政執(zhí)法案件質(zhì)量。四是強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)力的制約和監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門和關(guān)鍵崗位行政權(quán)力的監(jiān)督制約，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制和層級(jí)監(jiān)督，完善糾錯(cuò)問(wèn)責(zé)機(jī)制。落實(shí)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴制度。推進(jìn)相對(duì)集中行政復(fù)議權(quán)改革，將分散在各部門的行政復(fù)議權(quán)集中由縣級(jí)以上政府行使。

 11.深入推進(jìn)全面依法治縣。一是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全面依法治縣的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。縣委常委會(huì)會(huì)議專題聽取縣委依法治縣工作情況匯報(bào)，成立縣委全面依法治縣委員會(huì)和憲法法律實(shí)施、執(zhí)法、司法、守法普法4個(gè)協(xié)調(diào)小組。將縣委依法治縣辦和縣政府法制辦機(jī)構(gòu)、人員、編制劃轉(zhuǎn)，重新組建了縣司法局，落實(shí)縣委依法治縣辦秘書股編制2個(gè)，配備工作人員2人。召開縣委全面依法治縣委員會(huì)第一次會(huì)議，審議委員會(huì)工作規(guī)則、委員會(huì)協(xié)調(diào)小組工作規(guī)則和委員會(huì)辦公室工作細(xì)則。二是堅(jiān)持依法執(zhí)政，把黨章黨規(guī)和憲法法律納入縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討的主要內(nèi)容。堅(jiān)持黨委決策機(jī)制和決策程序。推進(jìn)法律顧問(wèn)制度落實(shí)，縣委聘請(qǐng)2名律師擔(dān)任法律顧問(wèn)，設(shè)立法律顧問(wèn)室，縣政府聘請(qǐng)11名專家、律師等擔(dān)任法律顧問(wèn)，全縣71家黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位（含7鄉(xiāng)鎮(zhèn)）聘請(qǐng)法律顧問(wèn)。強(qiáng)化法治用人導(dǎo)向，提高干部自覺(jué)運(yùn)用法治思維和法治方式深化改革、推動(dòng)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定的能力和水平。三是加強(qiáng)依法監(jiān)督，憲法法律得到有效實(shí)施。接受縣人大常委會(huì)執(zhí)法檢查。落實(shí)憲法宣誓和任前法律知識(shí)考試等制度，組織1名縣監(jiān)察委員會(huì)主任、20名人大各專門委員會(huì)主任委員、副主任委員、委員以及26名縣人民政府工作部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行憲法宣誓，組織任前法律知識(shí)考試12人次。做好省政府基層立法聯(lián)系點(diǎn)工作，對(duì)省司法廳交辦的3個(gè)草案提出意見建議13條。四是突出依法行政，加快法治政府建設(shè)。組織聽證會(huì)1場(chǎng)次，依法作出重大行政決策事項(xiàng)6項(xiàng)。嚴(yán)格規(guī)范開展了政府規(guī)范性文件備案審查和清理工作，廢止規(guī)范性文件2件。深化“放管服”改革，精簡(jiǎn)行政審批事項(xiàng)，取消行政許可和非行政許可審批事項(xiàng)99項(xiàng)，保留審批事項(xiàng)175項(xiàng)。確定“雙隨機(jī)、一公開”抽查事項(xiàng)276項(xiàng)。加強(qiáng)行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，有序推進(jìn)行政執(zhí)法主體資格公示、行政執(zhí)法證件管理、行政執(zhí)法全過(guò)程記錄、重大行政執(zhí)法決定法制審核等工作，完成117名行政執(zhí)法人員信息變更、252名行政執(zhí)法人員到期審驗(yàn)、226名行政執(zhí)法人員申領(lǐng)新證的數(shù)據(jù)錄入和審核上報(bào)工作。依法開展行政復(fù)議，積極參加行政訴訟活動(dòng)，共審理行政復(fù)議案件1件，辦結(jié)1件。認(rèn)真落實(shí)《行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴辦法》，縣政府領(lǐng)導(dǎo)出庭應(yīng)訴1件，行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴率達(dá)100%。五是深化司法體制改革。建立了司法人員分類管理考核制度，落實(shí)員額制要求，實(shí)行考核退出機(jī)制。推動(dòng)以審判為中心的訴訟制度改革。建立完善訴調(diào)對(duì)接機(jī)制，推進(jìn)糾紛多元化解。推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，縣法院組織評(píng)查案件268件，縣檢察院評(píng)查案件46件，縣公安局評(píng)查案件115件。六是繁榮法治文化，營(yíng)造良好法治氛圍。把社會(huì)主義核心價(jià)值觀融入到法治牟定、法治政府、法治社會(huì)建設(shè)全過(guò)程，融入到嚴(yán)格執(zhí)政、公正司法、全民守法等各個(gè)方面。向省司法廳爭(zhēng)取補(bǔ)助資金30萬(wàn)元建成戌街鄉(xiāng)法治文化廣場(chǎng)。開展法治文化實(shí)踐活動(dòng)，推動(dòng)形成積極向上的法治文化氛圍，有效提升了我縣法治建設(shè)群眾獲得感安全感滿意度。七是加強(qiáng)法治宣傳教育，推進(jìn)全民守法。八是強(qiáng)化依法治理，積極推進(jìn)法治社會(huì)建設(shè)。推廣“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，深化“一村一警一助理”農(nóng)村警務(wù)新模式，堅(jiān)持掃黑、除惡、治亂有機(jī)融合。開展區(qū)域、行業(yè)系統(tǒng)、單位、民主法治示范村（社區(qū)）法治創(chuàng)建活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣司法局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣司法局部門2019年末實(shí)有人員編制39人（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所行政編制15名）。其中：行政編制34人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣司法局部門2019年度收入合計(jì)1,113.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,113.31萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年1059.63萬(wàn)元相比，增加53.68萬(wàn)元，增5.07%，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加及工資正常晉升。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣司法局部門2019年度支出合計(jì)1,094.79萬(wàn)元。其中：基本支出899.63萬(wàn)元，占總支出的82.17%；項(xiàng)目支出195.16萬(wàn)元，占總支出的17.83%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年支出1041.15萬(wàn)元相比，增加53.63萬(wàn)元，增5.15%。其中：基本支出與上年835.16萬(wàn)元相比，增加64.46萬(wàn)元，增7.725%，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加及工資正常晉升；項(xiàng)目支出與上年205.99萬(wàn)元相比，減少10.83萬(wàn)元，減5.26%，減少的主要原因是2018年我單位支付司法業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目建設(shè)工程款。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣司法局機(jī)關(guān)、派駐司法所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出899.63萬(wàn)元。與上年835.16萬(wàn)元對(duì)比，增加64.46萬(wàn)元，增7.72%，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加及工資正常晉升；基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.39%；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.61%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣司法局機(jī)關(guān)、派駐司法所為完成特定的司法行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195.16萬(wàn)元。與上年205.99萬(wàn)元減少10.83萬(wàn)元，減5.26%，減少的主要原因是2018年我單位支付司法業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目建設(shè)工程款。項(xiàng)目開支是司法行政機(jī)關(guān)為履行特定職責(zé)，辦理案件和開展業(yè)務(wù)工作支出的經(jīng)費(fèi)，包括印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣司法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,094.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1041.15萬(wàn)元對(duì)比，增加53.63萬(wàn)元，增5.15%，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加及工資正常晉升。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出36.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%。主要用于發(fā)放2018年度政府綜合績(jī)效；

 2. 公共安全（類）支出872.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.66%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的支出費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置費(fèi)等；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出88.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金及離退休人員退休費(fèi)；

4.衛(wèi)生健康（類）支出51.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

5.住房保障（類）支出45.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.19%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣司法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.40萬(wàn)元，支出決算為9.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.23%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少壓縮，逐年規(guī)范，層層審批。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.65萬(wàn)元，下降28.2%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我單位三輛執(zhí)勤執(zhí)法用車中，其中二輛由于使用年限較長(zhǎng)（云ED050警購(gòu)置時(shí)間是2003年1月，云ED070警購(gòu)置時(shí)間是2010年8月），2019年度車輛維修次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)過(guò)大。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.66萬(wàn)元，占82.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，占17.87%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.66萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.66萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.67萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州上級(jí)部門及其它縣司法行政部門到我縣檢查指導(dǎo)交流工作接待。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣司法局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.46萬(wàn)元，與上年21.86萬(wàn)元對(duì)比，增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.33%，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，人員增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)員接待費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。使用情況是：辦公費(fèi)4.8萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，水費(fèi)0.67萬(wàn)元，電費(fèi)1.90萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.14萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.28萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.87萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣司法局部門資產(chǎn)總額613.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)75.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)890.57萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)30萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.67萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加20.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加329.13萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程減少283.25萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額22.71萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出22.71萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                       第五部分  名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：司法行政機(jī)關(guān)在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

4.基本支出：司法行政機(jī)關(guān)為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)包括日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)和列入基本支出的辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)。

5.項(xiàng)目支出：司法行政機(jī)關(guān)為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括列入項(xiàng)目支出的辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

6.人員經(jīng)費(fèi)：用于司法行政機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

7.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)：保障司法行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的支出經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)等。

8.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：司法行政機(jī)關(guān)為履行特定職責(zé)，辦理案件和開展業(yè)務(wù)工作支出的經(jīng)費(fèi)，包括印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

9.資產(chǎn)：司法行政機(jī)關(guān)過(guò)去的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或者事項(xiàng)形成的，由司法行政機(jī)關(guān)控制的，預(yù)期能夠產(chǎn)生服務(wù)潛力或者帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益流入的經(jīng)濟(jì)資源，包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等。

10.流動(dòng)資產(chǎn)：預(yù)計(jì)在1年內(nèi)（含1年）耗用或者可以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶用款額度、財(cái)政應(yīng)返還額度、應(yīng)收及預(yù)付款、存貨等。

11.固定資產(chǎn)：司法行政機(jī)關(guān)為滿足自身開展業(yè)務(wù)活動(dòng)或者其他活動(dòng)需要而控制的，使用年限超過(guò)1年（不含1年），單位價(jià)值在1000元以上（其中：專用設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上），并且在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋及構(gòu)筑物，通用設(shè)備，專用設(shè)備，文物和陳列品，圖書、檔案，家具、用具、裝具及動(dòng)植物。

12.在建工程：已經(jīng)發(fā)生必要的支出，但尚未交付使用的建設(shè)工程。

13.無(wú)形資產(chǎn)：司法行政機(jī)關(guān)控制的沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的可辨認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)，包括著作權(quán)、土地使用權(quán)等。

監(jiān)督索引號(hào)53232300131501111