牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算公開說明

目      錄

第一部分  牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備使用基本藥物; 實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制;實施基本藥物零差率銷售。

4、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

5、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

6、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

7、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

8、協(xié)助做好醫(yī)保工作。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院除履行衛(wèi)生院職責(zé)外，要協(xié)助做好對轄區(qū)衛(wèi)生所基本醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)指導(dǎo)工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)村衛(wèi)生所管理，提升服務(wù)水平。嚴(yán)格鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)一體化管理，加強(qiáng)村級信息管理系統(tǒng)，利用例會強(qiáng)化培訓(xùn)、加強(qiáng)下村督導(dǎo)等多種形式強(qiáng)化村衛(wèi)生所村醫(yī)的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)，提高村醫(yī)的業(yè)務(wù)水平。

2、加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民服務(wù)均等化。為推進(jìn)我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目科學(xué)發(fā)展，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任制，確保項目服務(wù)工作落到實位。

3、加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，不斷提高衛(wèi)技人員素質(zhì)能力。

4、加強(qiáng)醫(yī)療，護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。加強(qiáng)隊伍建設(shè)，形成團(tuán)隊活力，規(guī)范各種醫(yī)療文書，嚴(yán)格遵守醫(yī)療操作規(guī)程，嚴(yán)懲差錯，避免失誤。加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象，利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價值。建立健全質(zhì)控職能，不斷完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善，急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯，人員素質(zhì)顯著提高，服務(wù)能力不斷提升，不斷滿足患者就醫(yī)需求。

5、加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，深入家庭提供醫(yī)療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民“看病難、看病貴”的問題。嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為農(nóng)村居民提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)底建設(shè)，做好縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療服務(wù)一體化管理工作，確保綠色通道暢通，及時救治病人，定時轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增加孕產(chǎn)婦應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。

6、認(rèn)真做好健康扶貧工作，助推脫貧攻堅。做好健康扶貧宣傳，提高政策知曉率。

7、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政、行風(fēng)建設(shè)工作。做好“三好一滿意”、“平安醫(yī)院”、“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)”、“文明單位”等各項工作，加強(qiáng)黨的方針政策學(xué)習(xí)，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，行風(fēng)評議和綜合治理。加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，培養(yǎng)醫(yī)務(wù)人員愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，切實改善服務(wù)態(tài)度，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

8、加強(qiáng)安全工作。進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)消防、治安、醫(yī)療服務(wù)隱患排查與治理，強(qiáng)調(diào)規(guī)范操作，規(guī)范醫(yī)療行為，狠抓措施落實，杜絕安全生產(chǎn)事故，進(jìn)一步提高醫(yī)療質(zhì)量，保證診療秩序正常進(jìn)行，同時鞏固院務(wù)公開成果。

9、注重醫(yī)院內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算編報的單位共1個。即：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度末實有人員編制21人。其中：事業(yè)編制21人；在職在編實有人員17人，事業(yè)人員17人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度收入合計2561171.72元。其中：財政撥款收入2430260.72元，占總收入的94.89%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入130911.00元，占總收入的5.11%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入2385930.57元對比增加175241.15元，主要原因是2019年新增在職人員1人，財政對人員經(jīng)費(fèi)撥入增加及住院人數(shù)增多事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度支出合計2561171.72元。其中：基本支出2561171.72元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年支出2385930.57元對比增加175241.15元，主要原因是2019年新增在職人員1人，財政對人員經(jīng)費(fèi)撥入增加及醫(yī)療成本增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2561171.72元。與上年基本支出2285930.57元對比增加275241.15元,主要原因是2019年新增在職人員1人，財政對人員經(jīng)費(fèi)撥入增加，基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2355076.18元，占基本支出的91.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出206095.54元，占基本支出的8.05％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年項目支出100000.00元對比減少100000.00元,主要原因是2019年沒有項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2430260.72元,占本年支出合計的94.89%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出2288723.10元對比支出增加141537.62元,主要原因是2019年新增在職人員1人，財政對人員經(jīng)費(fèi)撥入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出16000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要用于2019年在職人員人均增加1000元公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出382323.64元，占一般公共預(yù)算

財政撥款總支出的15.73%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金、財政負(fù)擔(dān)的退休人員工資保障支出；

3.衛(wèi)生健康支出（類）支出1893628.08元，占一般公共預(yù)算財

政撥款總支出的77.92%。主要用于在職人員工資、各類保險及村醫(yī)補(bǔ)助支出；

4.住房保障（類）支出138309.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.69%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7000.00元，支出決算為5440.00元，完成預(yù)算的77.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5440.00元，完成預(yù)算的77.71%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少5元，下降-0.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5元，下降-0.09%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算下降5.00元的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用，減少公務(wù)接待次數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因

公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出5440元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5440元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5440元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對衛(wèi)生院相關(guān)工作指導(dǎo)檢查（相關(guān)工作、產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                     第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3466185.69元，其中，流動資產(chǎn)693498.02元，固定資產(chǎn)2765174.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7513.38元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加597126.05元，其中固定資產(chǎn)增加637802.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值84139.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額721941.00元，其中：政府采購貨物支出721941.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績效自評情況

2019年本部門沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及項目支出。公開07表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、公開09表項目支出績效自評、公開10表項目支出績效自評報告（表）為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三） 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四） 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（六）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

                                                                    牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院

                                     2020年10月21日