牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年度部門決算
目 錄
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制，實(shí)施基本藥物零差率銷售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問題。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)是完成縣委、縣政府下達(dá)的2019年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達(dá)的相關(guān)工作。嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策、基本藥物制度，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和健康扶貧工作，深入推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化服務(wù)，完善縣鄉(xiāng)村一體化管理。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員21人），其他人員39人，主要是臨聘人員19人，村醫(yī)20人。
離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
九、項(xiàng)目支出績效自評
十、項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
十一、部門整體支出績效自評報(bào)告
十二、部門整體支出績效自評表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年度收入合計(jì)5228819.89元。其中：財(cái)政撥款收入3347826.49元，占總收入的64.03%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入1158953.40元，占總收入的22.16%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入722040.00元，占總收入的13.81%。與上年對比總收入比上年3770693.83元，增加1458126.06元，增長38.67%。收入比上年增長的主要原因是：各級財(cái)政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年度支出合計(jì)5228819.89元。其中：基本支出4506779.89元，占總支出的86.19%；項(xiàng)目支出722040.00元，占總支出的13.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0%。支出比上年增加1458126.06元，增長38.67%。支出比上年增長的主要原因是：各級財(cái)政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4506779.89元。支出比上年的3711356.83元增加795423.06元，增長21.43%，支出比上年增長的主要原因是：各級財(cái)政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.53%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出72204.00元。與上年的59337.00元對比增加12867.00元，增長21.68%，支出比上年增長的主要原因是：各級財(cái)政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3347826.49元,占本年支出合計(jì)的64.03%。與上年的3258673.31元對比增加89153.18元，支出比上年增長的主要原因是：各級財(cái)政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出20000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。主要用于在職人員2019年政府工作績效獎勵。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出583824.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.44%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出2558755.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.43%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等方面的支出。
4.住房保障（類）支出185247.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于在職人員公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20380.00元，支出決算為20380.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20380.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少72.00元，下降0.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少72.00元，下降0.35%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出20380.00元，占100%。
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出20380.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出20380.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3128178.47元，其中，流動資產(chǎn)944565.08元，固定資產(chǎn)2183613.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56519.82元，其中;流動資產(chǎn)增加320494.14元，固定資產(chǎn)增加575809.16元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
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資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
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其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年度部門決算公開情況無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院
2020年10月22日
